应对风险和机遇.docxVIP

新版标准加入风险的概念，是希望组织在建立和运行管理体系时，考虑内外部环境和相关方需求的变化，从而不断的调整和应对，以实现长久稳健的经营。 旧版标准中针对潜在的不合格采取预防措施，事实上就是一种风险的应对。 如果一个组织，在建立和运行管理体系时能够有证据证明有类似的风险意识贯穿其中，应该就视为满足了标准这一新增的要求。 采用两种模式分别进行风险辨识和应对，见附表： 风险和机遇识别、评审、措施表（宏观维度） 风险和机 影响因素 可能存在的风险 遇 所处的环境 国际 国际社会经济的 台湾政治路线的不确定 外部环境 情况 性，可能影响开发区对台 的招商和其他配套政策 的实施 国内 1、法律法规的变 ----- 及所 化 处地 区： 2、所处区域发展 ----- 趋势 3、竞争对手的情 ----- 况 内部环境 管委 1、人员结构 ----- 会 自身 2、管理水平 习惯思维、固定模式 3、企业文化 ----- 4、环境管理 受台风等极端天气影响 造成环境影响 污水处理设施故障，处理 能力下降  应对的措施 可能面临的机遇 应对的措施 调整开发区招商策略及 ----- ----- 政策 向新兴产业、旅游产业方 面发展 ----- 国家提倡简政放权，有 依照上级要求简化、优 助于提高行政服务效 化服务流程。 率，提高公众满意率 ----- 国家提出的“一带一 发展港航产业，依托临 路”，开发区处于核心区 港工业优势进行产业调 域。 整升级。 ----- 目前周边区域内，政企 全面实施现行国家级经 合一，港口型类似开发 济技术开发区的政策。 区没有 ----- 人员相对稳定，文化素 ----- 质较高 导入了国际标准化管理 管理制度健全、管理水 ----- 体系、和国际知名咨询机 平较高 构开展合作 ----- 具有良好的企业文化， ----- 向心力强 制订应急预案，及时采取 ----- ----- 预防措施。 制订多级检查制度和预 ----- ----- 案 风险应对计划（过程方法） 过程文件管理顾客沟通  风险 作废文件没有及时从现场 撤回，导致误用。 顾客投诉处理不及时，导致 顾客不满意  应对措施 执行时间 1）文件管理员在新版文件发放时， 应 有修订文 对实行以旧换新的原则， 及时回收 件发放时 旧版文件。 2）严格按照文件发放的份数进行回 收。 3）日常要进行文件有效版本检查。 1）在相关文件中规定： 在收到顾客投 客户投诉 诉后，业务部移交品管部处理， 并 发生后 在 24 小时内回复客户处理的初步 结果。业务员必须在 24 小时内跟 踪 2 次客诉处理进度。（第 1 次是 3 小时后，第 2 次是 12 小时后）  负责人 XXX XXX  措施效果跟踪 有效 有效 检测仪器管理  检测仪器失效，导致测量结果的准确性受到影响  2）在回复客户投诉处理的文件发出 前，检查处理回复时间是否在 24 小时内。 1）制订检测仪器校准计划， 至少在有 效期前 15 日进行校准，避免超期。 2）制订仪器管理制度， 明确搬运、保 存、使用、工作条件、环境等要求，  XX年月日  XXX  有效 避免失效。 3）定期抽查比对重要项目的检测仪 器。