QHSE第六讲(内审)培训讲学.ppt

QHSE第六讲(内审);§1、QHSE管理体系审核概述;§1、QHSE管理体系审核概述;§1、QHSE管理体系审核概述;1、通过审核确定受审核方QHSE管理体系与审核准则的符合性。 符合性包括两个方面： （1）确定受审核方是否建立了文件化的QHSE管理体系，其管理体系文件是否符合审核准则的要求； （2）确定受审核方的QHSE现状是否符合审核准则的要求。;审核准则： ____GB/T19001、GB/T24001 和GB/T28001标准；Q/SY1002.1标准 ____相关的法律、法规要求； ____本组织的体系文件;§1、QHSE管理体系审核概述;2、判断受审核方的QHSE管理体系是否得到了实施与保持。 判断受审核方的QHDE管理体系是否按照体系文件的要求有效运行并能得到保持。;§1、QHSE管理体系审核概述;3、发现受审核方QHSE管理体系中可予以改进的领域。 通过审核，指出受审核方QHSE管理体系可以改善和提高的方面，即使这些方面可能已经符合审核准则的要求。;§1、QHSE管理体系审核概述;4、评估组织的管理评审是否能够确保QHSE管理体系持续适用和有效。 对管理评审的内容、程序、结果和评审后措施的实施进行评估，以确定管理评审能否保持QHSE管理体系的适用和有效。因为管理评审是最高管理者对管理体系有效性、充分性和适应性的评价，它对体系的持续改进起着决定性的作用。;管理评审至少应包括（但不局限）以下内容： _____组织的方针、目标； _____组织机构及职责； _____资源分布及配置； _____市场及环境的变化； _____设施（包括应急设施）的完整性； _____体系运行的改进措施建议； _____重大危害及环境因素的变化及措施建议。;§1、QHSE管理体系审核概述;三、QHSE管理体系审核的类型;三、QHSE管理体系审核的类型;三、QHSE管理体系审核的类型;三、QHSE管理体系审核的类型;§1、QHSE管理体系审核概述;四、QHSE管理体系审核的特点： ;四、QHSE管理体系审核的特点： ;四、QHSE管理体系审核的特点： ;四、QHSE管理体系审核的特点： ;§2、QHSE管理体系内部审核;§2、QHSE管理体系内部审核;§2、QHSE管理体系内部审核;§2、QHSE管理体系内部审核;§2、QHSE管理体系内部审核;§2、QHSE管理体系内部审核;§2、QHSE管理体系内部审核;§2、QHSE管理体系内部审核;三、内部审核的准备; ;;2、组成审核组;3、收集并审阅有关文件;4、编制检查表;;检查表的作用;检查表的设计设计检查表时应注意以下几个要点：;;;5、通知受审核部门并约定审核时间 虽然在年度体系内部审核计划中已规定了对某部门或某要素的审核时间，但审核组长仍应在审核前3~5日与受审核部门接触，约定具体的审核时间，确定受审部门的发言人和陪同人员以及审核中双方关心的其他问题，使审核能顺利进行。 ;§2、QHSE管理体系内部审核;四、内部审核的实施;四、内部审核的实施;四、内部审核的实施;四、内部审核的实施;四、内部审核的实施;四、内部审核的实施;四、内部审核的实施;;编写不符合报告应注意的问题:;案例分析一： 在工作现场，审核员看到一个新工人的操作不符合工艺规定，审核员问他为什么时，回答说：他不清楚有工艺规定，由于任务紧我们这批新工人一来就上岗了，班长让我们看着别人学着做。 有无不合格并陈述理由： 不合格事实描述： 不符合标准条款： 不合格类型：;案例分析二： 在检验科审核员查到检验批号为20701批的原材料的进厂检验报告的检验项目未做完全，便问检验员：“这批材料的检验项目未完成，你们是怎么处理的？”检验员想了一想回答说：“当时该材料因生产急需，经科长批准后就先放行了，我也按检验指导书进行检验，在检验未完成时库房通知我们这批料已全部投完，车间也没提出什么问题，因此就没有做下面几项试验，按合格材料办理了手续”。 有无不合格并陈述理由： 不合格事实描述： 不符合标准条款： 不合格类型：;案例分析三： 审核员查看成品库时发现有一堆放在库房一角的产品没有任何标志。审核员问：“这批产品是什么回事儿？”库管员说：“这是客户上一次提货余下的次品，暂时存放在这里”。 有无不合格并陈述理由： 不合格事实描述： 不符合标准条款： 不合格类型：;案例分析四： 审核员要求查看仓库送来《进货检验通知单》，审核员从通知单中抽出了2001