《HACCP体系内审检查表(完整版)》.docxVIP

受审部门/管理者代表 NO.1 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.1 总要求的内容： 1）HACCPf理体系是否形成文 询问管理者代表，查阅相关文 符合。体系形成文件，已按标 件、是否实施、保持、持续改 件。 准要求进行确保体系有效性； 进；2）是否充分识别所需过 文件充分识别各个过程；确定 程、确定次序和相互作用；3） 了必要的准则和方法；提供了 是否确定必要的准则和方法； 必要资源；具有监视、测量和 4）是否提供必要的资源；5） 分析的相关过程。 是否测量、监视和分析相关过 程等； 4.1.1 食品安全方针的内容： 1）是否确定体系所覆盖的产 询问管理者代表，查阅相关文 符合。体系覆盖了所有产品和 品和生产现场；2）方针和目 件。 生产现场；方针和目标内容与 标内容是否与食品安全要求 食品安全要求相符，抽查车间 相符；是否在各层次上得到理 部分员工有个别人员对方针和 解、贯彻和保持；3）是否有 内容了解不全面；有并实施与 并实施与外界的沟通程序； 外界的沟通程序。 4.1.2.1 职责和权限： 是否规定与HACCFf理体系 询问管理者代表，查阅相关文 符合。已规定与HACCFf理体 运作相关人贝的职贝和权限 件， 系运作相关人贝的职贝和权 并形成文件； 限，并形成文件。 4.1.2.2 HACCPJ、组组长: 是否任命一名，是否给予相应 询问管理者代表，查阅相关文 符合。已任命HACCPJ、组组长， 的职责和权限； 件。 职责和权限明确。 4.1.2.3 4.1.3 4.5.1 HACCPJ、组： 1） 小组成员是否满足多专业、 具有相关知识和经验的要求； 2） 是否有外部专家，其职责 和权限是否规定并形成文件； 管理评审： 是否形成文件规定、有否实 施、记录 HACCPf理体系的保持的总要 求的内容： 是否通过与HACCPJ、组的沟 通、验证和确认的结果、公司 食品安全方针和目标的变化 来定期更新、保持和改进 HACCPf理体系； 询问管理者代表，查阅相关文 件。 询问管理者代表，查阅相关文 件、记录。 询问管理者代表，查阅相关文 件。。 符合。小组成员由不同专业组 成，具有相关知识和经验；没 有外部专家。 符合。形成文件规定，保持每 年一次管理评审。 符合。能够通过与 HACCP小组 沟通、验证和确认的结果、公 司食品安全方针和目标的变化 定期更新、保持和改进HACCP 管理体系。 受审部门/HACCP小组 no.1 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.2.1 HACCFW理体系策划的内容： 1）策划是否符合规范要求、 询问HACCPJ、组，查阅相关文 符合。HACCP管理体系策划内 公司食品安全方针和目标以 件。 容符合相关规范的要求；充分 及总要求的要求；2）识别与 识别与评估危害；当HACCP管 评估危害是否充分；3）当 理体系变更时，能够有效保持 HACC暗理体系变更时，是否 管理体系完整性；良好建立与 保持管理体系的完整性；4） 供方、顾客及相关方的有效沟 是否建立与供方、顾客及相关 通。 方的沟通渠道； 4.2.2 HACC暗理体系基本要素： HACCFf理体系是否满足基本 询问HACCPJ、组，查阅相关文 符合。HACCPT理体系满足基本 要素的要求 件 要素的要求。 4.2.3.1 产品描述： 对原料及成品的描述是否满 询问HACCPJ、组，查阅相关文 符合。产品描述满足规范要求。 足规范的要求 件 4.2.3.2 预期用途： 是否确定产品的潜在使用人 询问HACCPJ、组，查阅相关文 符合。确定预期用途，进行了 和消费者特别是容易受到伤 件 必要的描述。 害的消费群体，是否进行必要 的描述。 4.2.3.3 流程图及布置图： 流程图及布置图是否充足及 询问HACCPJ、组，查阅相关文 符合。流程图及布置图充分有 4.2.3.4 4.2.4.1 是否满足规范的要求 危害分析： 1）识别评估危害是否充分、 合理；2）显著危害是否通过 CCP^控制；3）其它潜在危 害是否通过SSMB控制； sse案： 1）是否建立、识别所有与食 品安全有关的SSM方案； 2） SSMPT案是否满足规范 要求； 件 询问HACCPJ、组，查阅相关文 件 询问HACCPJ、组，查阅相关文 件 效，满足规范要求。 符合。有充足正确的危害分析； 显著危害通过 CCP?制；其他 危害通过SS嫩制。 符合。建立了所有与食品安全 相关的SSM方案；SSMpr案是否 满足规范要求。 受审部门/HACCP小组 no.2 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 4.2.4.3 关键控制点的内容： 1）是合形成文件，是否充分； 询问HACCPJ、组，查阅相关文 符合。关键控制点已形成文件， 2）每个CCP是否有控制措施、 件 且充分