多类型合同审批说明及相关流程.docxVIP

合同审批流程 目的：随着公司销售产品和工程的日益增加，为加强和统一经济合同的管理，降 低领导工作量和提高工作效率，充分利用公司职能部门员工工作能力， 建议制定合同审 批流程和要求，并实施遵守。 适用范围： 各部门 流程和要求：凡对外签订的经济合同，一律到财务部盖具 合同专用章”，并留存双 方已盖章确认的原件一份在财务部。 1、供应商购销合同（我司甲方） 1.1供应商的购销合同，由综合事业部经理或相关项目负责人前期谈判和拟定。 1.2相关负责人将拟定好的合同条款和品牌经销情况的预测分析，交财务部经理复核。 1.3财务经理复核后签署意见，交常务副总审核。 1.4总裁审定后的购销合同交由财务部盖具合同专用章。 1.5项目负责人负责落实购销合同对方单位盖章事宜，双方盖章生效后，交一份原件于合同 部归档，交一份原件于财务部存档。 2、 设备销售合同（我司乙方） 2.1使用现行格式《销售合同》或针对个别客户 /院线定制的甲方《销售合同》，定制的《销 售合同》由甲方制定基本框架，拓展及销售经理商定基本条款。 2.2拓展及销售经理将格式或定制《销售合同》提交常务副总审核并确定合同具体条款。 2.3常务副总审定后，交财务经理审核合同中的相关经济条款，审核后签署意见提交总裁审 _ 批。 2.4总裁审定后的《销售合同》交由财务部盖具合同专用章。 2.5拓展及销售经理负责落实《销售合同》对甲方盖章事宜，