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精品整理 精品整理 年三体系内审检查表 2016 年三体系内审检查表 2016 条 14001 条 14001 条款 条款及 9001 条款 18001 条款及 9001 18001 款及要 检查内容 款及要 检查内容 及要求 要求 及要求 要求 求 求 理解 理解 总要求 ：、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况， 4.1 理解 4.1 理解 4.1 总要求 Q ：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况， 4.1 4.1 4.1 Q 1 组织及其 组织及 如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源 组织及其 组织及 如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源 环境 其所处 能力、技术优势、知识等 （内部因素）及涉及法律法规和 环境 其所处 能力、技术优势、知识等 （内部因素）及涉及法律法规和 的环境 专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物 的环境 专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物 理边界、信息渠道 （外部因素）？ 理边界、信息渠道 （外部因素）？ 、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部 2 、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部 2 和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ 和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ ：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评 E ：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评 E 审？ 审？ ：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要 E/S ：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要 E/S 求？ 求？ ：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的 E ：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应