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公司行政工作流程规章制度 年月日 星期六 下午 一、 办公用品领用 、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。 、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。 、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。 、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。 、公司办公用品每月日、日发放次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。 二、 印签管理 、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。 、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。 、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。 三、 复印 、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。 、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。 、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办