一般产品出口业务控制矩阵.docxVIP

下载本文档

3
0
约3.06千字
约 2页
2020-08-21 发布于天津
举报
版权申诉

一般产品出口业务控制矩阵.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

一般产品出口业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定存在和发生真实性完整性权利与义务估价或分摊表达和披露准确性会计报表项目出口计划管理经营风险缺乏长期稳定出口策略和对国际市场的研究导致国际市场丢失各分子公司计划等部门根据生产平衡市场平衡和需求等做好市场预测拟订年季和主要产品的月度出口建议计划经部门负责人批准后报炼油事业部化工事业部等部门分子公司出口建议计划经营风险了解市场不准确出口建议计划不合理导致国内外市场资源投放不合理影响股份公

4.4 一般产品出口业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定 1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表达和披露；6准确性会计报表项目 1 2 3 4 5 6 1.出口计划管理 1.1 1.2 1.3 经营风险：缺乏长期稳定出口策略和对国际市场的研究，导致国际市场丢失。 1.1各分（子）公司计划等部门根据生产平衡、市场平衡和需求等，做好市场预测，拟订年、季和主要产品的月度出口建议计划，经部门负责人批准后报炼油事业部、化工事业部等部门。分（子）公司 5 出口建议计划 1 .