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人事部： 一、操作员入职申请表报批： 组长（意见）——生产部经理（意见）——办公室主任（意见）——集团分管副总经理（审核）——集团办人事部（意见）——刘总经理（审核） 二、技术类员工入职申请表报批： 部门主管（意见）——部门经理（意见）——办公室主任（意见）——集团分管副总经理（审核）——石总（意见）——集团办人事部（意见）——刘总经理（审核）——何董事长（审批） 三、非操作员非技术类员工（如销售部、品管部等）入职申请表报批 部门主管（意见）——部门经理（意见）——办公室主任（意见）——集团分管副总经理（审核）——集团办人事部（意见）——刘总经理（审核）——何董事长（审批） 四、职位变更招聘标准申请表、职位暂停/取消/恢复招聘申请表、人员增补申请表报批 部门组长（填表）——部门主管（意见）——部门经理（意见）——办公室主任（意见）——集团分管副总经理（审核）——集团办人事部（意见）——刘总经理（审核）——何董事长（审批） 行政部： 一、通知、请示等日常性公文报批 起草人（起草）——办公室主任（审核）——集团分管副总经理（审核）——集团董事长（审批） 二、员工奖惩建议表报批 1、表扬及以下奖励 通报人（填表）——部门主管（意见）——办公室主任（意见）——集团分管副总经理（审批） 2、嘉奖及以上奖励 通报人（填表）——部门主管（意见）——办公室主任（意见）——集团分管副总经理（审核）——集团董事长（审批） 3、单位内部通告批评、内部警告处罚 通报人（填表）——部门主管（意见）——办公室主任（意见）——集团分管副总经理（审批） 4、集团通告批评、警告处罚、严重警告及以上处罚 通报人（填表）——部门主管（意见）——办公室主任（意见）——集团分管副总经理（审核）——集团董事长（审批） 三、合同审批流程 1、采购合同 （1）适用条件 流程 适用条件 备注 合同金额 供应商 合同条款 A 10万以上（含本数） 首次合作 长期协议 1.只需满足其中一个条件，即可适用流程A 2.依《单位法务工作细则》，如合同存在法律风险的，则按流程B B C 10万元以下 非首次合作 我方标准合同 1.必须同时满足三项条件，才能使用流程C （2）各流程步骤 步骤 A B C Ⅰ. 审批 阶段 01.起草、递交签名 采购助理 采购助理 采购助理 02.各级主管签字 采购部经理 采购部经理 采购部经理 分管副总裁 分管副总裁 分管副总裁 03.财务风险 一审 单位计财 单位计财 单位计财 （会计部副经理） （会计部副经理） （会计部副经理） 04.编写合同编号、 法律风险 一审 单位法务 单位法务 单位法务 办公室主任 办公室主任 办公室主任 05.法律风险 二审 ―― 集团法务 ―― 文副总 文副总 文副总 06.财务风险 二审 计财部阮经理 计财部阮经理 计财部阮经理 计财部梁经理 计财部梁经理 计财部梁经理 07.最终审批 董事长 董事长 梁伟洪 总裁助理 Ⅱ. 盖章 阶段 08.扫描、递交 单位法务 集团法务 单位法务 09.联系供应商盖章、 核对对方先盖件 采购助理 采购助理 采购助理 10.扫描、递交 单位法务 集团法务 单位法务 11.盖章 集办主任 集办主任 集办主任 Ⅲ. 存档 阶段 12.扫描、递交 单位法务 集团法务 单位法务 13.原件存档 计财部梁经理 计财部梁经理 计财部梁经理 14.复印件存档 采购部 采购部 采购部 2、其他合同 （1）适用范围： 1、《合约审批授权》中规定需报法务审查的产品销售合同、样品试用合同； 2、除采购部、市场部外，其他部门报批的合同。 （2）适用条件 流程 适用条件 A 条款完备 公平、合法 内容明确具体，不存在重大遗漏或严重隐患、陷阱 B 依《单位法务工作细则》，如不符合A中的三项要求，则按流程B （3）各流程步骤 步骤 A B 备注 Ⅰ. 审批 阶段 01.起草、递交签名 经办人 经办人 02.各级主管签字 部门主管 部门主管 直管副总裁（经理） 直管副总裁（经理） 03.财务风险 一审 单位计财 单位计财 （会计部副经理） （会计部副经理） 04.编写合同编号、 法律风险 一审 单位法务 单位法务 办公室主任 办公室主任 05.审批 （朱副总） （朱副总） 05.法律风险 二审 ―― 集团法务 文副总 文副总 06.财务风险 二审 计财部阮经理 计财部阮经理 计财部梁经理 计财部梁经理 07.最终审批 董事长 董事长 Ⅱ. 盖章 阶段 08.扫描、递交 单位法务 集团法务 如报批的合同为 对方已盖章件， 则此阶段省去第 09、10项步骤。 09.联系供应商盖章、 核对对方先盖件 经办人 经办人 10.扫描、递交 单位法务 集团法务 11.盖章 集办主任 集办主任 Ⅲ. 存档 阶段 12.扫描、递交 单