2019年公司财务主管(分管财务和内控)年终述职报告.pdfVIP

公司财务主管 ( 分管财务和内控 ) 年终述职报告 我协助何总经理分管财务和内控工作现将一年来的工作情况汇 报如下请各位代表审议 第一部分的主要工作 在公司班子的大力支持下我带领广大财务人员紧紧围绕年度财 务工作思路不断夯实财务基础工作规范财务业务流程创新财务管理 方法改革财务管理体制着力强化平稳、 受控运行为全面完成公司的各 项目标做出了应有的贡献 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作 在国家审计署的审计过程中我们全力以赴、自查自改、跟踪反 馈、及时协调保障了审计工作的顺利进行一是公司各单位成立了以一 把手为组长的组织机构以财务为主协调办公室建立了顺畅的沟通机 制及时化解现场审计阶段发现的问题 10 余项；二是根据公司审前工 作会的部署及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严 格自查整改不合规范事项 200 余项；三是会同三省公司和相关处室联 合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料； 四