维修费用一万元以下委托书审核细则.doc

PAGE PAGE 6 编号： 版号： 维修费用/一万元以下委托书 审核细则 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 为规范公司建设项目维修费用、整改委托书（一万元以下）的办理流程，明确相关部门的职责。 2.0 适用范围 公司建设项目的维修费用申请及审核、一万元以下整改委托书办理。 3.0 职责 3.1 客户服务部负责收集物业公司或小业主提出的维修要求；并向提出方 反馈项目部/工程部维修的处理意见和维修结果。 项目部（在项目未撤时）负责现场勘察并明确责任方，确定维修整改 方案，联系施工单位组织施工，将维修结果反馈客户服务部。 工程部（在项目已撤时）负责现场勘察并明确责任方，确定维修整改方案，联系施工单位组织施工，将维修结果反馈客户服务部。 合约部负责一万元以上维修整改工程委托书的签发，造价大时通过组 织招标确定施单位。 3.5 预算部负责维修整改造价的审核。 5.0 流程 5.1维修费用的审核流程 5.1.1客户服务部将收集到物业公司或小业主提出的维修要求，填写《投诉处理书（工程）》（客户服务部制表），两份原件及时报送到项目部（项目部未撤时）、工程部（项目部已撤时），并建立维修台帐。 项目部、工程部接到客户服务部的维修申请后，立即组织有关专业工程师对需维修整改的楼宇进行勘察，分清责任方。并明确是否需维修。如需维修，拿出相应的维修整改方案；如属原施工单位责任，则联系原施工单位，如同意免费维修，通知其施工。同时信息反馈客户服务部。 如属于原施工单位的责任其又不同意免费维修的以及其他责任方（包括我司责任）引起的维修事件，项目部、工程部有关专业工程师就确认情况，填写《投诉处理书（工程）》、《维修操作联系单》（客户服务部制表），并签名。内容应涉及：项目名称、小业主姓名、楼宇栋号及房号、产生维修整改原因、责任方、原承包商名字、维修整改方案（必要时附图说明）。报告中原则上不注明工程量，如不能通过图纸计算的工程实体，尽量用文字对该项实体描述；对于不能通过上述两种方法计算的工程实体，报告中可以确认其工程量，工程量单位尽量采用国际单位（米、立方米、平方米、吨、公里等）、尽量避免使用不规范的单位，如：项、座、次、车等。报告经项目经理或工程部经理核准并签名。 《投诉处理书（工程）》、《维修操作联系单》一式两份，其中一份原件反馈客户服务部，项目部或工程部保留一份原件，《维修整改确认报告》复印件与原客户服务部的维修申请复印件一同报送预算部。 如果公司现有的技术力量不能确认损坏责任和处理方案的，项目部、工程部应及时报请公司领导层批准，外请设计院、或有关专家进行会诊。会诊结果报告一式两份， 经有关专家签字后按5.1.4发放。 5.1.6如果是由于物业公司、小业主的责任或不可抗力原因引起的维修， 客户服务部通知提出方，作好解释工作，并作台帐。 5.1.6 如果属我司原因引起的，且经项目部、工程部或有关专家确认不需 要维修的，客户服务部通知提出方，作好解释工作，并作台帐。 5.1.7 如果属我司原因引起的，且经项目部、工程部或有关专家确认需要 维修的，客户服务部通知提出方，并作台帐。 5.1.8 预算部预算工程师根据项目部或工程部提供的《投诉处理书（工 程）》、《维修操作联系单》的内容，计算工程量，确认单价、总价、 计价方式，填写《工程造价（材料）确认单》一式两份。 预算部经 理审核签字。 5.1.9 如果该项维修整改造价在一万元以下（不包括一万元），《工程造价 （材料）确认单》一份原件传送给项目部或工程部；如果该项维修 整改造价在一万元以上, 《工程造价（材料）确认单》传送给合约 部；另一份原件预算部存档。 5.1.10 项目部、工程部联系新的施工单位，如新的施工单位对预算部确 认的维修造价认同，项目部、工程部发《委托书》；如不同意预算部确认的维修造价，预算部与选定的施工单位重新洽谈。然后项目部、工程部再发《委托书》。 5.1.11 项目部、工程部组织施工单位进场施工，负责质量监督，组织客 户服务部验收。验收后，项目部、工程部工程师、客户服务部参加人员填写《维修操作联系单》中“维修结果反馈”一栏。项目经理或工程部经理、客户服务部经理签字，一份原件反馈客户服务部；另一份原件项目部、工程部存档；复印件送预算部。 5.1.12 客户服务部维修结果反馈物业、小业主，收集提出方对维修后的意见。如果满意，建立台帐。如果不满意重新进入5.1.11或组织有关专家会诊或通过其他或法律途径解决。 5.1.13 如果该项维修整改造价在一万元以上,由合约部按照《招投标管理程序》确定施工单位。并向施工单位发委托书或签订施工合同。其余按5.1.11—12进行。 5.1.14 预算部工程师