《地铁设备安装及施工准备合同竣工结算审计方案(一包)》.docxVIP

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 地铁设备安装及施工准备合同竣工结算审计方案(一包) 地铁设备安装及施工准备合同竣工结算审计方案(一包) 甲 方：___________________ 乙 方：___________________ 日 期：___________________ 说明 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 备安装及施工准备合同竣工结算审计 目录 一、 概述 二、 人员配置 三、 审计方案 （—）工作的程序与方法 （二） 质量管控措施 （三） 项目实施计划 四、 服务承诺 1、项目概况 南京地铁3号线是南京地铁第二条开通的过江线路，于 2015年4月1日正式运营。 3号线是南京地铁的一条南北向主干线，北起浦口区林场站，南至江宁区秣周东路站，全长 44.882Km，其中高架段2.095Km （含过渡段）， 地面线0.392m ,地下段42.395Km 。全线共设 29座车站，除林场站为高架站外，其余 28座 车站全部为地下站， 最大站间距为3538m ,最 小站间距为854m，平均站间距为1574m。设 林场停车场和秣周车辆段各一座。控制中心规 划在南京南站附近。 3号线于2010年开工，于2015年4月1 日开通运营。根据规划， 3号线未来将向南延 伸一站至秣陵街道站，向北延伸一站至规划中 的南京北站。 3号线总体设计及单项设计招标于 2010 年1月上旬完成，开工仪式于2010年1月10 悦辽大格 长江 地铁三号线站点示意图 ?滨才路站 ? 无境村站 干休所站 新任站 净政桐站 浮桥必北林. 大行宫站* u 借府 大明路站 南京南蛙十 .■港路站 胜太踮路站. 天元沔路站 日举行，标志着三号线已经开始实质性的勘测设计工作。工程分为一期二期两段，一期为林场到秦 淮路，二期为秦淮路到吉印大道，两期工程同时建设。 根据3号线工程可行性研究报告， 3号线建设总工期为 5年。 大行宫(含)以北(土建、装饰、安装)竣工结算审计共 182个合同。 本工程审计服务工作重点内容： 建设程序执行情况审查：包括项目立项、概算批复、环评报告批复等审批情况；建设用 地、规划、施工图审核、施工许可等手续办理情况等； 建设管理情况审查：包括建设规模、实施进度、造价控制情况；工程、设计、大宗物资 等招标投标情况；经济合同的签订及履行情况；工程管理的内部控制制度建立及执行情况等； 资金落实到位和使用情况审查：包括建设资金收支及管理情况；财务内部控制制度的建 立和执行情况；工程、物资设备采购款项支出情况；银行账户开户及使用管理情况等； 工程投资情况审查：包括建设单位报送工程结算价款审核，对工程计量、计价、工程变 更及签证情况进行审查；审查项目尾工工程的工程量和预留工程价款的真实性；审查甲供材料设备 价格、数量及施工单位领用情况等 ，对超欠供原因进行分析等； 审查建设单位有关内部控制制度的建立和落实情况； 配合财务决算编制单位等； 其他需要审计监督的事项。 2、指导思想 “依法审计，服务大局”的意识，以为工程建设服务、督促建设单位规范行为为主、审计处 理、处罚为辅的原则。 严格执行经委托人审计确认的工作方案，未经委托人同意，决不随意更换项目负责人、 专业工程师。 严格执行“三级复核”制度，对审计结果负责。 严格按照国家审计机关的审计程序实施审计。 坚持“四个统一”的审计处理原则。即“统一审计计划，统一审计程序，统一审计要求，统 一审计处理”。查出的问题，第一时间向委托人汇报。 认真审查、确保工程造价的真实、并通过造价工程师的努力工作、力争使工程总造价降 低。 依法严格遵循以下原则：依法审计原则 ，独立审计原则 ，客观公正原则 ，职业谨慎原 则，廉洁奉公原则。 严格按照国家和地方的有关法规、标准、法律、法规以及公司的有关规章制度和〈〈工程 造价咨询合同》，对项目造价进行最终控制。 序 号 法律、法规、规章名称 制定、发布机关 生效时间 1 中华人民共和国行政复议法 全国人大常委会 1999年10月1日 2 中华人民共和国行政处罚法 全国人大 1996年10月1日 3 中华人民共和国行政许可法 全国人大常委会 2004年7月1日 4 中华人民共和国审计法 全国人大常委会 2006年2月28日修订 2006年6月1日生效 5 中华人民共和国审计法实施条例 国务院 2010年2月2日修订 6 财政违法行为处罚处分条例 国务院 2005年2月1日 7 江办各国有企业法定代表人任期经济贝任申计条例 江易省人大常委会 1999年12月4日 8 南京巾国有企业法定代表人