集团风险控制部2019年上半年重点工作计划.pdfVIP

集团风险控制部 2019 年上半年重点工作计划 一、部门重点工作 本部门的重点工作包括以下 6 项： 1、OA系统实施 2、审计计划执行及审计报告的撰写 3、投融资项目风险分析与控制 4、集团子公司监事会工作机制的健全与完善 5、风险控制工作流程梳理 6、风险控制点的梳理 二、工作计划 本部门各项重点工作安排如下表所示： 序号重点工作工作阶段及工作方式时间节点工作成果 1OA系统实施 1）OA软件议标、选定软件 7 月中旬 2）硬件环境与软件的搭载 7 月中旬至下旬 3）软件运行的准备及流程的设计 8 月编写 OA管理办法及使用手 册 4 ）OA表单设计及使用 9 月基本实现无纸办公 完善相关表单 5) 软件投入试运行 10 月数据备份及维护 6) 软件功能完善并正式运行