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JA0301 程序实施情况检查表 编号： 被检查方 QES-CX02-2012A1 《施工技术文件管理程序》 检查内容 QES-CX23-2012A1 《监视和测量设备控制程序》 检查记录： 1、项目部已建立施工组织设计（施工方案）管理台账，截止目前已编制 份， 方案编制（是 /否）齐全。抽查 ，审批手续（规范 / 不规范），总监于 审批通过。需要论证的 等（ ）份安全专项施工方案， （已/ 未） 经专家论证审批通过，项目部（已 /未）按专家意见对施工方案进行修改完善。施工 组织设计（施工方案）审批流程（符合 /不符合）公司施工组织设计管理办法的规定。 现场施工（按方案实施 /未按方案实施） 。 2、检查现场正在实施的 的技术交底，交底已于 进行，交底人： ，接受交底人有 等。查看 技术交底记录，记录内容为： 。 3、（已/未）建立图纸收发台账，台账上图纸信息登记（齐全 /不齐全），图纸发放（是 /否）经技术负责人批准，图纸的去向（能 /不能）追溯，抽查 图纸，图纸已于 （日期）发放给： （单位和部门） ， 接收人： 。该图纸（有 / 没有）修改版，修改版（已 / 未）发放。 4、（已/未）建立作废图纸台帐，作废图纸（已 / 未）经项目技术负责人鉴定。 （已/未） 单独存放， （已/ 未）标明作废，图纸管理（符合 /不符合）集团公司《图纸、技术资料 管理办法》要求。 5、（是/否）进行图纸自审、会审和设计交底，共有（ 份）图纸自审、会审和 设计交底记录，问题（已 / 未）得到解决，记录各方签章（齐全 /不齐全）。（已/未）及 时就设计问题与设计进行了联络， 目前共有 （ 份）设计联络单， 问题 （已 /未）得到解决，抽查 ，设计回复 （是/否）明确。设计人员： ，设计单位签章（齐全 /不齐全）。 6、（已/未）建立现用技术标准清单，清单（已 /未）经技术负责人审批，清单所列标 准（已 /未）涵盖所有施工内容， （已/未）包括安全、环境、物资等标准， （有/没有） 作废标准。抽查 标准，（能 /不能）提供有效版本。 7、（已/未）建立监视和测量设备台账，现场在用设备（包括分包方设备） （已/未）全 部登记入账，对现场使用设备（是