采购合约部业务流程.docVIP

PAGE 1 采购合约部作业管理办法 第一章 总则 第一条 根据国家相关法律法规精神，结合公司相关管理制度，为确保所需物资按计划及时采购，切实保证施工现场和用料部门生产经营活动正常进行以及工程队伍的落实进场，特制定本办法。 第二条 物资采购分：现金零星采购、招标定点采购、厂家订货直购等三种方式。施工队伍的落实分：比价落实队伍、招标落实队伍、议标落实队伍。执行保证质量、降低成本、减少费用的方针。 第三条 物资采购作业分物资种类、采购区域及付款方式等落实采购责任人完成。施工队伍付款均按结算打款支付。 第二章 采购合约部作业的分类 第一条 公司采购合约部作业分为以下四类：施工现场甲供材料的采购、双包工程施工队伍的落实、物业公司的采购、集团公司非生产性类物资采购。 第二条 施工现场甲供材料的采购是指单包工程的施工现场由我方供应施工所需的材料，如商品混凝土、管材管件、配电箱柜等材料物资。 第三条 双包工程施工队伍的落实是指根据批准的立项申报按采购的制度选择工程造价合理、专业技能符合施工要求的队伍。 第四条 物业公司的采购是指圣欣物业需求的物资进行采购 第五条 非生产性类物资是指①办公用品、办公设备、办公设施等和其所需要的耗材、换件；②行政接待、招商营销、庆典纪念等所需求的物资；③其他公司领导安排和认可对外的付费的业务。 第三章 材料请购 第一条 采购合约部专人当天安排前一天下午五点前各用料部门传至采购合约部的用料请购（其他时间传递的次日再安排采购）。传批的请购单和立项单由采购合约部负责审批是否签批完毕。交接请购单和立项单必须有交接记录，若请购单和立项单的规格型号、质量标准等不明确以及签批手续未完成，采购合约部在24小时内返回申请部门，不予受理，用料部门按要求重新请购和立项，返回要有交接记录。 第二条 甲供材料请购：由项目部专人上报材料需求计划（此计划包括市场通用的材料名称、规格型号、单位、数量、材质、到场时间等要求）→甲方代表派专人收集后填制文泉公司统一格式、统一编码的《材料进场计划表》→甲方代表领导审核→技术部签批→造价部签批→传采购合约部专人接收计划表→分派各采购员进行采购。 第三条 双包工程立项：甲方代表派专人填制文泉公司统一格式、统一编码的《双包工程立项单》（此单包括工程名称，施工部位及名称、施工方案、材料需求，后附图纸、进场时间等要求）→甲方代表领导审核→技术部签批→造价部签批→总经理签准→传采购合约部专人接收计划表→分派各采购员落实施工队伍。 第四条 物业公司的物料请购流程：各小区负责人提请计划→物业公司副总签批→集团分管领导批准。 第五条 非生产性类物料请购流程如下：需求部门管理人员提申请→部门经理审核→（单项金额小于等于 2000元）集团分管副总终签→（单项金额大于2000元）集团总经理终签→采购合约部执行。 第六条 办公用品请购流程： 第七条 办公用品入库及发放流程： 第八条 电脑设备和耗材请购流程： 第九条 采购周期、立项周期按《采购合约部执行周期》表执行。 第十条 物业公司和非生产性类物资的采购周期为3至7天，需订做的除外。 第十一条 加急件的采购，施工材料每月不超过2次，立项施工队伍落实不超过1次，物业公司不超过4次，其他类不超过2次。采购员经办加急件时要电话告知分管副总采购价格。加急件的采购由请购人员在一天内补办完成，加急件的价格依据由经办采购员在一天内写明原因补签完成。 第四章 采购价格和立项价格的审批流程 第一条 采购价格和立项价格确定的方式有：市场询比价、申报定价、招标定价、议标定价以及四种方式互相结合的价格确定方式。 第二条 施工现场甲供材料的采购和物业公司的采购在单项金额超过500元时，必须进行市场询比价。 第三条 双包工程的立项请购，必须经过市场询比价和造价部的造价金额进行确定。 第五条 常用办公用品、办公设备以及其耗材签订年度协议进行招标采购或市场询比价采购，其他非生产性类材料单项金额上500元进行市场询比价。 第六条 询比价表由经办采购员进行市场询价议价后填写，填写内容包括材料名称、材料的规格型号、品牌、材质、质量标准和误差范围等要素、以及供应商名称、电话号码和是否包送、报账票据类型等、还要填写清楚材料报价的单价对应的单位、请购数量、金额等。 第七条 申报定价中申报内容包括为什么无法填写询比价表，以及建议采购的供应商名称、电话号码和材料名称、材料的规格型号、品牌、材质、质量标准和误差范围等要素、以及是否包送、报账票据类型等、还要写清楚材料报价的单价对应的单位、请购数量、金额等。 第八条 施工现场甲供材料的采购和物业公司询比价和申报定价的签批流程：采购员拟制并签名→采购合约部审核→分管副总审核→公司总经理终审→经办采购员按签批意见办理。 第九条 双包工程的立项价格确定：由经办