直营店管理制度.doc.pdfVIP

直营店管理制度 店长工作规范 （一）人员管理 1. 按直营店管理制度规定店员行为，如果发现店员有违纪行为，应及时给予警告，记在过失单上； 2. 合理安排员工班次，员工的调班、调休不得影响正常营业并要做好交接记录； 3. 适当提前上班，做好店员每日考勤记录； 4. 主持早晚例会，及时向店员传达公司相关信息及促销售政策，必须作好记录； 5. 团队管理方面，应及时了解员工思想动态，协调内部员工的关系，提高团队的凝聚力； 6. 负责员工业务培训、绩效考核等，努力提升员工工作效率。 （二）店务管理 7. 建立店务文件档案，将店内各促销通知、价格明细、人事通知等文档归类； 8. 按时编写、递交各项报表资料； 9. 掌握日常费用支出控制权，负责领取店内的文具用品及日用品； 10. 组织并检查店员做好开闭店准备工作，维护指导中心正常营业秩序； 11. 作好服务管理工作，处理好顾客投诉；按公司规定负责售后服务，处理突发事件和意外争执，把顾 客的认可和满意作为最终的目标； 12. 负责店内硬件设施的保全、维护工作及做好安全防备工作； 13. 负责指导中心货物管理。 （三）帐物管理 14. 掌握并及时分析店内销售情况，检验每天上柜货品，注意是否需及时补货以确保销售货源充足；保 持合理库存，以不脱销为标准，同时也不要造成积压； 15. 以达成销售目标为最高责任，将即定销售指标落实到各人，合理编制单日/月销售计划明细表； 16. 安排店员作好店内进（退）货物清点及复盘工作，每日须将店的进、销、存进行核对，不得有丝毫 差错； 17. 做好每月的盘点、汇总、对帐工作，及时将盘点结果向公司汇报。如发现帐目与实物不符应立即查 核； 18. 检查日销售报表，对商品实物数量进行抽查清点和核对。每月按公司规定组织人员进行货品盘点并 与公司打印之盘点表核对，如有差异列出差异表； 19. 开源节流，精打细算，厉行节约，抵制不正之风。 （四）日常管理 20. 每日须检查各货区的标价签是否完整及位置是否正确，各款商品要明码标价，减价或打折商品应标 有原价； 21. 监督并检查商品是否陈列整齐、丰富，讲求陈列效果的艺术性，突出经营特色，确定商品组合与商 品陈列、广告宣传品及道具摆放符合品牌推广的要求； 22. 细心检查陈列样品是否有瑕疵，并按要求每个星期及时更换样品； 23. 店堂各类设施，如发现有损坏，应及时联系有关方面修补或更换； 24. 负责指导中心环境卫生、绿化情况和货品陈列等，力求营造良好的购物氛围，增强顾客购买欲； 25. 每周需抽盘店内仓库之死角、不易清点之商品、动销频繁之商品或单价高、数量多之商品、与库存 核对看是否有错漏等现象，追查原因后进行调整。 （五）信息反馈 26. 注意市场动向，做好市场调查，并将信息及时汇报给市场督导； 27. 收集货品资料、信息（新货与畅销货），了解其它品牌的生意。 28. 制作价目牌，保持收银区域的整洁及对收银台各项物品的清洁维护保养； 29. 协助营业员做好各项销售工作，确实完成店长交办的事项。 （六）学习制度 30. 在店没有客人的时候，要通过对话、发问、模拟的方式对员工进行学习培训。 店内管理 收银管理 1. 严格遵守收银员工作职责的各项规定； 2. 每次收款时负责审核数量、单价，发现错误及时改正。如事后发现错误，须独立承担其赔偿责任； 3. 收银员收银时要唱收、唱付、唱找，使用礼貌用语，做到帐款相符，如有差错或收入假钞，照价赔 偿。顾客使用活动优惠券等须店长或领班签字。 4. 每日做销售日报表，要求货号、数量和金额小计、合计齐全，帐目清楚； 5.收银员不得擅自离开店，如有事离开，须经店长同意，并把钥匙交给店长，同时将钱款交接清楚； 7. 随时留意营业用品及零钞是否缺漏； 8. 每天按时将钱款上交或存入银行； 9. 每日下午五点正，按时结算营业款，打印或制作当日销售日报表； 10. 结帐完毕核对无误后将营业款到指定银行进行结款和找零； 11. 经公司授权并批准后方可代理支付电话、税款、水电等相关费用； 12. 协助营业员做好各项销售工作，确实完成店长交办的事项。 仓库管理 补货原则 根据每日销售状况分析，及时补货。对畅销品可适当加大补货量。店补货在下午三点后进行。 帐物管理 1.仓库建立进、销、存总帐，每日与店核对各区进货数量，确保仓库每日进、销、存的准确性； 2.每日下班前结帐，把进货数量交给店长核对。再由店长上传公司核对。 商品管理 1.货物进库应按进库程序及时清点分类，如遇差错及时上报业务部。商品进出库要做好验收工