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新疆广汇实业股份有限公司 {财务管理内部控制}公司内控制度与流 程汇编 1 新疆广汇实业股份有限公司 新疆广汇股份公司内控制度与流程 汇编（试行） 2 前言 成功的企业来源于卓越的管理，卓越的管理离不开完善的制度。企业要发展，要在激烈的市场竞争中立于不败之地，就要 构筑一个好的管理平台，建立严密的、完整的控制系统。依据严格的科学管理制度，依法治企，制度高于一切，一切按制度办 事、按流程办事、按程序办事、按规则办事，把广汇股份反复证明的成功经验，通过制度、程序、流程固定下来、传承下去、 发扬光大。 《新疆广汇股份公司内控制度与流程汇编》汲取了广汇集团三大产业战略规划及广汇股份公司战略规划；融汇了广汇集团、 广汇股份公司的管