内审报告模板.docx

模板 编号: 内部审核报告 审核组长: 审核： 批准： ******* R曰 年 月曰 内部审核报告 序号： 编号： 审核目的：评价公司体系的符合性，发现体系改进的机会。 审核范围：*****的生产。 审核依据：GB/T19001标准、公司手册（A版）及相关体系文件适用的法 律法规。 受审核部门：领导层、办公室、质检部、生产技术部、供应部、销售部、 车间、仓库。 审核日期：2012年3月1— 2日 审核组长： 审核员： A 、 B 审核过程综述：本次对公司的所有部门、过程、产品进行了为期2天的审 核，审核采用抽样的方式进行，本次的审核共发现 项不合格，审核的 结果表明，公司的质量管理体系基本得到了正常的实施。 不合格项统计与分析：（包括数量、严重程度、部门优缺点、标准条款执行 情况存在的主要问题） 内部审核报告 对质量管理管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效 果、发现和改进体系运行的机制及措施等）： 公司建立的A版的质量管理管理体系文件，基本符合GB/T19001标准的 要求，过程的识别充分合理，生产按国家标准、行业标准和顾客要求组织 生产，对确定的过程控制明确、可行，方针和目标明确，基本与公司的实 际相符。质量管理体系文件结构比较合理，具有可操作性，能满足本企业 对质量管理体系实施和控制的需要，但操作性文件还有不便于操作的地方， 还需进一步修改完善。 通过2天的