建筑施工体系内部审核检查表(监理单位全套).pdfVIP

中国 3000 万经理人首选培训网站 内部审核检查表 编号： 1 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容 /方法 检查记录 备 注 QMS 审核部分 查： 1）是否建立《收文登记表》 （所用图集、技术 1、文件控制 4.2.3 标准、规范是否符合图纸要求，是否得到有效管理， 抽查 3~5 份技术资料） 问： 1）总监是否指定专人进行监理资料管理？ 查 ：2 ）现场查看质量记录是否按照公司 《管理办法》 收集、整理、归类（分专业、分类别） 、编目、保管 （档案盒或档案袋）。 2、监理质量 4.2.4 3）质量记录是否书写清晰、 无涂改现象， 签字齐全、 记录 编号唯一性和可追溯性。 （不同部位的质量记 录 3~5 份） 4 ）监理资料的收发是否在《往来函件》上记录（抽 取 3 份质量记录） 查 ： 1）公司质量方针、质量目标、监理工作守则、 3、工作环境及设 6.3/6.4 监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络 施 图）、晴雨表是否上墙？ 4、测量、检测设 查： 1）监理部现用的测量仪器及检测设备是否满足 6.3/6.4/7.6 备 现场监理服务需要，并经鉴定、做好登记及维护工 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 中国 3000 万经理人首选培训网站 作？（检查仪器） 审核员： 记录员： 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 中国 3000 万经理人首选培训网站 内部审核检查表 编号： 2 受审核部门： ZJDN-QEOR-068-3.0 过程 对应条款 检查内容 /方法 检查记录 备 注 查： 1）《监理规划》的编制时间、编制人员、编制 审