22材料管理制度.docxVIP

材料管理制度 第一章总则 根据集团材料管理相关文件的管理规定，材料采购总体方针是 “所有材料合同采购，大型材料招标采购、小型材料赊账采购” 。即 所有材料的采购均必须签定合同，大于 3万元的材料必须招标采购， 零星材料和供货商签订合同赊账采购的方式 ，保障集团各公司材料的 使用.特制定如下采购规定： 第二章材料、设备采购的方式 根据现阶段市场模式，结合我公司的管理制度，分为合同采购、 招标米购、谈判米购和零星米购几种方式，对于所有的材料、设备米 购均需订立合同。 1、 合同采购：对小于三万元的不常用的材料、设备采用合同采 购的模式，签订合同前各公司、各项目或班组提出调研单，审计调研 部进行调研，确定同等质量、同等规格、型号、价格最低的供应商为 合同单位，订立合同，经过会签程序，签字盖章后合同生效，进行合 同米购。 2、 招标采购：根据汇总各公司、各项目、班组提出的全年分月 材料、设备采购计划，对同一时间段内整个集团公司使用的同种材料、 设备进行汇总编制材料、设备采购计划，大于3万元时进行招标采购， 采用综合因素评标法对其资质等级、生产能力、价格、业绩考察等方 面进行综合评定，得分最高者为中标单位，签订合同，进行招标采购。 3、 谈判采购：对于需采购材料、设备如市场供不应求或由业主 指定供应商时可采用谈判的方式进行采购，谈判由集团总经理主持， 谈判前对该材料的市场供应情况进行充分了解， 制订谈判策略，掌握 谈判技巧，步步为营，取得谈判胜利，以最低的价格最优的产品，签 订合同进行采购。 4、零星材料赊购：对于各公司、各项目或班组常使用的如铁钉、 铁丝、机油、生活用品等材料采购赊购的方式采购，每年初选定几个 信誉好、资金能力好、质量好的供应商与其签订长期供应合同，每十 天定一次价格，每月结一次帐 第三章 关于材料及设备采购、调研、管理方面的规定 1、 材料采购管理程序：由集团公司计划保障部进行流筹管理， 大型材料招标采购；材料员进行计划、审批、签订合同、采购到位、 入库、核对计划数量、已采购数量和未采购数量，所有材料，如是各 公司、各项目累计使用或共用的，计划保障部要用计划汇总的办法， 走“一揽子采购”，组织招标，不能再进行零星采购。 2、 材料采购报表管理：通过材料员参与日报表、周报表、月报 表的编制上报，使材料员正真起到管理的作用，掌握每天、每周、每 月材料采购情况，修改报表格式，使材料计划量、已采购量、未采购 量一目了然，及时控制材料使用量。计划保障部每月对材料计划、采 购数量进行对比，数量采购百分比要控制在100%以内，单价百分比 要根据指导价或投标价与实际采购价格进行对比，通过数量、单价、 总价采购的三率对比，体现材料采购水平的高低，为今后的材料采购 及材料管理打好基础。材料员要建立采购台账，一定要及时准确填写 完善。材料部每月出一次统计报表，对统计数据进行对比分析，研究 材料米购弊端，以利改进。 3、 集团各部门、各公司及各项目部所购进的所有材料设备，必须 帐、物、卡相符，理论重量和实际重量的换算必须符合标准。比如：材 料员购进的各种钢管、铸铁管、钢筋、PP-R管、不锈钢塑料复合管、 电线电缆等建材，其质量、管径、壁厚、长度、重量、规格型号、厂家、 钢筋的理论重量和检尺重量和过磅重量需严格区分，都应与“诚泰集团 材料调研单”的规格型号尺寸相同。再比如：旭峰公司的石料、砂子等 建材，粒径、含土量、含泥量、含水量、含石量必须在标准范围内，实 物与入库单必须相符，排方和过磅换算要控制。材料员如采购与调研规 格不相符，产生调包现象，材料员要接受考核，情节严重者将直接开除。 4、 各部门负责人、各公司经理及各项目部经理都是本单位的第一 责任人，必须有高度的责任感，对工程质量、工程成本、安全、进度等 负责，必须把材料采购、入库、降成本、增效益工作抓好、抓扎实。第 一负责人应督促库管人员对各种材料入库单写清规格型号，各专业组 长、各单位工程师（技术员）、项目经理必须认真把关，如出现失误和 材料单不符，追究以上人员责任。 5、 各部门、各公司及各项目部一定要慎重保管和使用“诚泰集团 材料市场调研单”，实行谁领用谁负责，按编号使用，不得随意销毁。 如果有填错或需要作废的，在作废联上写作废，并附在正确票据之后， 如发现有撕毁或缺页现象，按公司制度执行罚款，并追究责任。 6、 各单位的机械及各类固定资产的购置，必须由董事长批准后 方可购买，各公司无权白行购置固定资产。各公司要充分发挥优势， 修旧利废，降低成本。否则年终盘点时，如有私白新增固定资产和设 备的，由购买人承担损失责任。 7、 集团计划保障部为材料采供管理的主管部门，必须按旬、按 月、按项目、按单位对材料采供计划及采供过程，实行管理。每周要 开一次材料会议，研究材料问题，每月要召开一