工程项目材料管理检查表.docVIP

工程项目物资管理检查表 项目名称： 检查时间： 年 月 日 检查项目 检查内容 评价情况 符合 基本符合 不符合 一、资料 采购计划 01 抽查总需用计划查看其内容的完整性情况。 02 抽查采购计划查看其内容的完整性情况。 衍生合同 03 材料采购合同，确认其合同的审批及内容的准确性、完整性。 04 材料租赁合同，确认其合同的审批及内容的准确性、完整性。 05 查询物资采购、租赁业务付款凭证。 供方评审 06 查A类物资供方评审情况，抽查A类物资初次合作的钢材、水泥、商品砼等生产厂家的评审资料。 07 抽查2个 A类物资中间供方的评审资料。 08 查B类物资合格供方名单，抽查物资供方评审表。 安全防护用品 09 抽查危险化学品、安全防护用品相关资料索取情况。 10 安全防护用品的验收、发放记录。 材料资料 11 材料进出场影像资料留存情况。 12 钢制周转料具进场验收记录情况。 13 建筑材料、构配件和设备的发放记录满足追溯要求。 14 抽查《原材料、构配件进场检验记录》，水泥/钢材的检验批次能否满足追溯要求。 15 抽查专业分包方提供的原材料检验情况。 16 “四账”完整情况。 17 各种报表、单据齐全情况。 不合格品 18 材料外观质量情况是否合格。 19 是否有不合格物资进场，对不合格物资评审处置。 信息化建设 20 信息化建设情况。 21 检查数据准确性、完整性。 二、现场情况 现场物资管理 1 现场检查原材料是否按平面布置图堆放。 2 钢材、木材是否按要求码放。 3 水泥是否设库规范存放，有无潮、漏、无门等。 4 周转材料是否分规格整齐码垛、有无损坏现象。 5 其他材料存放状况是否符合要求。 6 现场工完场清合理用料情况。 7 建筑材料、构配件和设备的搬运及防护情况。 8 检查现场材料存、标识牌标识内容的完整性。 9 抽查专业分包原材料检验情况。 10 业供物资的进场检验、贮存情况。 发放管理 11 工料分析大表健全情况。 12 限额领料制度的执行情况。 库存物资 13 材料库是否按照标准规定分类贮存物资，是否做到账、物、卡三相符，整齐清洁。 14 现场材料库是否配备足够的消防器材。 15 易燃易爆物品贮存情况。 标识 16 检查现场材料贮存、标识牌标识内容的完整情况。 17 检查材料库房材料贮存、标识内容的完整情况。 出门证管理 18 检查出门证管理制度执行情况。 符合 项；基本符合 项；不符合 项。 检查人： 确认人： 注：上表日常检查不打分，综合检查时进行打分。为满足打分需要，该检查表中每个符合项分配分为2分，基本符合项为1分，不符合项为0分，综合检查时评价情况进行打分。