01-06总经理及管代.docxVIP

内部质量管理体系审核检查单 部门代表： 审核员： 标准早下亏 检查内容 检查记录 备注 4.1质里官理 体系总要求 本公司是否已建立了文件化的质量 管理体系并加以实施和保持下去？ 请总经理谈谈，为使公司质量管理体 系正常运作，本公司建立了哪几个大的过 程？ 公司确7E 了什么准则和方法来控制 这几个大的过程，以确保其有效运行。 公司选择了哪些外包过程？对这些 外包过程如何进行控制？ 公司是否接受了军方的质量监督？ 适用时，公司是否建立了 “六性”的 工作过程 4.2.1文件要 求总则 请问公司建立文件化的质量管理体 系，都包括哪些文件？ 本公司共编制了多少个程序文件？ 其中哪几个程序文件是 GJB9001B标准要 求必须编制的？ 文件的多少和文件内容的详略程序 是依据本公司目前的哪些因素确定的？ 4.2.2质量手 jm W 本公司编制的〈〈质量手册》的主要内 容是什么？ 本公司的〈〈质量手册》是纳入了程序 文件的内容还是对程序的引用？ 本公司的〈〈质量手册》是否符合了 GJB9001B标准的全部内容？如有删减， 删 减了什么内容，为什么删减？ 本公司〈〈质量手册》是谁编制？谁审 核？谁批准？ 〈〈质量手册》中各过程的描述是符合 本公司产品的特点？ 〈〈质量手册》是否经评审？有不适宜 的地方如何进行修改？ 内部质量管理体系审核检查单 标准早下亏 检查内容 检查记录 备注 5.1管理