台州海螺180万吨生产经营综合计划.docVIP

a5ldh 机　密 1x 二〇一三年生产经营综合计划 第一处修改：第11页 第二处修改：第50页 第三处修改：第57页 台州海螺水泥有限公司 二○一三年一月一日 摘 要 12年工作简要回顾 12年主要指标完成情况 13年经营面临的形势分析 13年计划编制的指导思想及原则 五、13年总体管理思路和要求 六、13年主要管理目标 七、13年各专业管理思路及保证措施 八、13年工作重点 一、一二年工作简要回顾 一二年，台州海螺克服房地产调控、外贸出口持续下降、内需不旺等宏观经济增速持续回落的影响，依托部室、区域专业管理优势，认真贯彻集团、股份公司及浙江区域委员会的年度工作会议精神和各项管理要求，狠抓基础管理，不断开拓创新，探索管理新模式，使得公司整体运行情况较好。 一二年，公司精心组织淡季销售工作，拓展销量，稳定销价，促进公司效益的有效完成。自去年山东水路水泥冲击市场以来，区域内地销高标号市场丢失严重，半数以上的搅拌站企业转向水路水泥采购，公司销量呈现下滑的趋势；为充分发挥产能，抢占市场份额，公司一方面利用在当地市场的影响力，拓展农村低标号市场，提升袋装水泥销量；另一方面，积极引导沿江基地水泥发往区域市场，抢占市场份额，确保市场形势的相对稳定。全年共销售水泥210.34万吨，完成年度计划190万吨的110.71%；其中代销水泥56.87万吨，完成年度计划的190%。销价方面：全年地销均价预计与2012年预算价基本持平，全年代销均价略高于预算价。此外，公司还充分利用销售淡季及节能减排限电阶段，加大对工艺系统检修和级配的调整，取得了经验，为进一步优化指标奠定基础；完成了公司码头升吨事宜，靠卸能力由5000吨升级为7500吨，大大提升了码头功能，改善了码头的运行环境，为公司后期有序经营生产提供了保障；对生产线“跑、冒、滴、漏”现象进行了有效的治理，全年设备运行状态良好，没有出现重大设备事故,设备故障跳停情况基本受控；重大质量事故为零，确保了出厂水泥四个100%；同时实现了安全管理零轻伤的年度目标，并于11月15日成功通过安全生产标准化一级企业评审。 此外，一二年公司还取得了以下荣誉，落实了相关权证工作。获台州市“绿色生产企业”荣誉称号；中共前所街道委员会授予公司“创业创新型先进党组织”和“企业贡献奖”称号；椒江区政府“企业贡献奖”13万元和“清洁生产奖”2万元。完成营业执照及组织机构代码证的年审换证工作；同时荣获浙江省水泥品质指标检验大对比的“全合格单位”称号；取得了化验室合格证换证证书、工业生产许可证、质量管理体系再认证及产品认证证书。 一二年主要指标完成情况 序号 主要经济技术指标 单 位 十二五指标 一二年实际值 一三年预计值 备注 1 水泥产量 万吨 180 153.54 2 销量 万吨 / 153.47 3 综合台时产量 t/h 85 85.3 4 吨水泥综合电耗 kWh/t 35 35.68 5 综合料损 % 0.5 0.43 6 备件储备定额 万元 / 29.18 7 吨备件消耗 元/吨 1.32 0.69 8 辅材消耗 元/吨 / 1.73 9 熟料掺加比（P.O/P.C） % 82/62 82.13/63.15 10 球耗 g/t 35 60.67 11 标准偏差（P.O/P.C） MPa 1.5 1.07/1.03 12 水泥地销综合价 元/吨 / 331.