M002内审管理程序.docxVIP

文件名称 内审管理程序 文件编号 文件层级 文件类型 版本/版次 贝俏 生效日期 程序文件 ?受控文件 A/1 第1页共5页 2010-7-30 会审部门 签名 时间 分发 口总经办 □ □行政部 □ 口销售部 □ 制/修订人/时间： 口财务部 □ 口技术部 □ 口工程部 □ 审核人/时间： □计调部 □ 口品管部 □ 口生产部 □ 批准人/时间: 口采购 □ 口仓库 □ 版本/版次 修订此 (■间 修改内容摘要 制/修订人 文件名称 内审管理程序 文件编号 文件层级 文件类型 版本/版次 贝俏 生效日期 程序文件 ?受控文件 A/1 第2页共5页 2010-7-30 目的 1.1保证公司品质目标有效性及适合性。 1.2保证ISO体系要求有效的运用丁系统运作。 1.3提供各种资料来纠正及改善品质系统。 1.4指出品质体系运作的短处及改善机会。 范围 本程序规定了质量管理体系内部审核的频次、依据、审核员要求、审核程序，以确保质量体系的有 效性和认证产品的一致性。 定义 无 权责 4.1管理者代表： 4.1.1制订年度内审方案，并交最高管理者批准。 4.1.2任命/指定审核组长，批准每次审核的工作计划。 4.1.3负责安排及组织内审行程。 4.1.4负责培训及确认内审人员。 4.1.5负责保证内审发现的问题得到记录及时使责任人知道，从而跟踪改善。 4.1.6负责总结内审表现，呈交管理