K系统操作流程及岗位责任管理制度.docxVIP

K/3 ERP系统 作业流程及岗位责任管理制度 第一章总则 第一条 为规范公司企业资源规划（以下简称 K/3 ERP ）系统的管理，特制定本制度。 第二条 K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第三条 K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司 KPI目标考核体系。 第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、财务管理四大 类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置， 对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位: 模块 职能部门 关键用户 数据输入员 数据审核员 销售管理 客服部 客服部关键用户 销售数据处理员 客服部主管 采购管理 采购部 采购部关键用户 采购单据处理员 采购部主管 仓存管理 物流部 物流部关键用户 仓库数据管理员 物流部主管 财务管理 财务部 财务部关键用户 总账管理员 报表管理员 存货核算员 应收管理员 应付管理员 固定资产管理员 财务部主管 系统设置 系统维护 IT部 IT部经理/系统工程师 第五条 ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、 主管、ERP系统工程师及 公司领导层组成，对整个 ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理 任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协 调各项资源为系统实施成功提