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{财务管理内部审计}管理层内审检查表 内审检查表 JL-8.2.2-04 检查时间:2005年 9 月 25 日页码:共 5 页第2 页 受审部门：领导层负责人：吴庆彪审核组长：顾昀审核员：蒋庭梁 序号 标准条款 检查方法和内容 检查记录 评价 4.2 环境方针 答：我认为管理方针的内容完全适合于本公司的生产经营活动的实际情况， △ 是否适合于组织活动、产品或服务的性质、 4.3 策划 是可行的。 规模，适合于组织环境的 答：管理方针满足了顾客和其他相关方的基本要求，根据标准要求也对公 △是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续 司管理体系的持续改进、污染预防和降低风险做出了本公司力所能及的承 改进、污染预防和降低风险做出承诺？ 诺。