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{财务管理财务知识}某集 团文件控制程序概述 3.4.1 负责本公司各类文件及外部文件的编号、发放、回收等控制、 管 安徽长江建设集团有限公司 AHCJ/CX4.2.3-01 标题：文件控制程序 修改：1 次 共 7 页第2 页 理工作。 3.4.2 负责编制公司受控文件清单。 3.5 公司其他部门及基层单位和项目部负责签收、登记、保存各种质 量文件和资料。 4.0 程序（工作流程见附图） 4.1 文件的分 4.1.1 质量体系文件 a)质量手册。（含方针和目标） b)程序文件和记录。 c)其他管理、工程技术文件与质量体系运行有关的行政文件。 d)记录。 4.1.2 外来文件。 4.2 文件的编制和审批 4.2.1 质量体系文件及与质量体系运行有关的行政文件 a) 《质量手册》、程序文件和记录由总经理批准的文件编写小组编制， 管理者代表组织总工程师、副经理和办公室主任会审，总经理批准 《质量手册》，管理者代表批准《程序文件》。 b)其他管理和工程技术文件由承担职能的部门编制、部门负责人审核， 分管领导批准。 安徽长江建设集团有限公司