建筑企业管理体系程序文件.pptxVIP

一 寸 光 阴 不 可 轻 ;1;一 寸 光 阴 不 可 轻 ;一 寸 光 阴 不 可 轻 4. 3 技术质量部 a 负责组织管理手册、程序文件及三级文件的编制与更改； b 负责管理手册、程序文件及三级文件的发放与管理； c 负责电脑应用软件的控制。 4. 4 经理办公室 负责其他支持性管理文件和外来文件的归档、发放、更改和管理。 4. 5 其他有关部门 a 负责本部门有关程序文件和管理制度的编写与更改； b 识别、分发并控制相关方提供的文件。 4．6 区域/专业公司技术质量部门 负责国家现行标准、规范、规程、图集、地方性法规和行业标准等文件的购买、发 放和使用管理。 5 工作流程 文件分级 与管理体系有关的文件包括： a 管理手册、程序文件及支持性文件； b 工程技术文件和资料； c 相关方提供文件； d 相关法律、法规； e 作业指导文件、记录等； f 有关规章制度及与管理体系有关的其它文件。 5．1．2 管理体系文件结构图： 管理手册 （一级文件） 通用程序、 共用程序、专用程序 （二级文件） 管理制度、工作标准、标准、 规范、法律法规、记录及其它资料 （三级文件） 文件的形式可以是印刷文件、电子文件等。 ;;4;一 寸 光 阴 不 可 轻 7．2 文件更改记录（J-02） 7. 3 文件更改记录（J-03） 7．4 受控文件清单（J-04）;6;7;8;9;一 寸 光 阴 不 可 轻 ;11;12;一 寸 光 阴 不 可 轻 5．5．2 由技术质量部按《纠正和预防措施控制程序》（CCEF/QSP/T08-2012）的规定， 对纠正和预防措施的实施效果进行验证。 5．6 管理评审产生的相关记录由技术质量部按《记录控制程序》（CCEF/QSP/T02-2012） 的要求管理。 6 相关文件 《管理手册》、《管理体系内部审核程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《文件控制程序》、 《记录控制程序》。 7 记录 管理评审实施计划（J-05） 会议签到记录表（J-06） 7. 3 管理评审记录（J-07） 7．4 纠正措施记录（J-08） 预防措施记???（J-09） 管理评审报告（J-10） ;14;15;一 寸 光 阴 不 可 轻 c 与参观者、检查人员及发生业务关系的人员进行有关管理体系方面的信息交流。 5．2．2 外部信息交流的实施 a 相关部门将接收到的上级或有关部门的来文， 按照《文件控制程序》 （CCEF/QSP/T01-2012）的规定进行处理，公司各职能部门及时了解有关法律法规及其 它要求，并及时传达； b 公司或区域/专业公司的市场部门在投标阶段，要向顾客传递公司管理方针、目 标和指标及有关要求的信息； c 项目经理部在施工阶段，要主动与顾客联络，获取相关信息，对于各方关注的问 题及时形成文件，同区域/专业公司协商解决并记录处理结果，将结果通知相关方； d 发生顾客抱怨或投诉时，公司各主管部门、区域/专业公司、项目经理部应对接 到的投诉及时提出处理意见并组织落实，同时，加强同相关方的沟通。各级处理顾客抱 怨或投诉的单位做好“投诉处理记录”（J-12），建立“投诉台帐”（J-13），各单位每半 年将投诉记录报技术质量部备案，由技术质量部汇总整理后提交管理评审。 e 与供货商、劳务分包方的信息交流按《物资控制管理制度》、《工程劳务分包管理 制度》执行。 f 外部信息交流可以会议、座谈、通讯、刊物等多种形式进行，应做好记录。 6 相关文件 《管理体系内部审核程序》、《管理评审程序》、《法律法规获取识别控制程序》、《目 标、指标和管理方案控制程序》、《文件控制程序》、《物资控制管理制度》、《工程劳务分 包管理制度》、《工程回访保修管理制度》、《合同评审制度》、《人力资源管理程序》。 7 记录 文件发放记录（J-01） 会议签到记录表（J-06） 员工意见/建议及处理台帐（J-11） 投诉处理记录（J-12） 7．5 投诉台帐（J-13） ;17;18;一 寸 光 阴 不 可 轻 法律、法规获取渠道一览表（J-1