{财务管理内部审计}质量环境和职业健康安全管理体系体化内审通用检查表.pdfVIP

{财务管理内部审计}质量环境和职业健康安全管理体 系体化内审通用检查表 ◆管理手册的覆 ◆管理手册是否包括管理体系的范围? 盖面是否完整? ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?剪裁是否合理? ◆如对 ISO9001 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册是否引用或包括程序文件？ 4.4.4 4.4.4 标准有剪裁细 综合管 质 量 手 ◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述? 文件 总 节说明是否合 理手册 册 ◆手册和程序是否相互协调?是否有可操作性? 理? ◆管理手册的控 ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？ 制情况 ◆文件控制程序内容是否完整?是否有可操作性? ◆程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了 规定? ◆制定的文件控 ◆程序文件是否为有效版本？ 制程序是否符 ◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之内? 合要求？ ◆是否规定了文件的保管办法？ ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性? ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件? ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？ 4.2.3 4.2.3 ◆所有文件是否字迹清楚? 4.4.5 4.2.2 文件控 文 件 控 ◆所有文件标识是否明确? 文件控制 文件控制 制 制 ◆文件发布前是否得到授权人的批准? ◆文件的编写、 ◆所有文件是否均注明制定或修订日期? 批准、发布、 ◆文件修改后是否重新批准? 保管、修订、