超市采购业务流程大纲纲要大纲图.docVIP

超市采购一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 否 是否新供应商 《旧供应商新商品引进流程》 是 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作流程》 商场进行商品销售、 管理 是 采购部与卖场共同分析 采购部处理解决 是否有滞销或质量问题 是 《退货管理流程》 采购部分析经营是否有问题 否 否 信息部：新商品试 销是否已经到期 是 《新商品转正流程》 《供应商分析淘汰流》 需 是否新供应商 不需 《结算流程》 超市新供应商商品引进流程 采购员洽谈新供应商 及新商品 将供应商详细资料列 表，上报采购经理审 已有经营 批。并注明更换供应商 商品是否已有 经营 原因：如供货价较低、 是生产厂家等 不 同 意 无 填写《新商品录入资 将供应商详细情况 料表》和《供应商录 资料列表 入表》 申报采购经理 / 审批 采购部录入组录入： 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态 采购员下新品订单， 并通 知卖场 超市旧供应商新商品引进流程 供应商带新商品样品及 资料与采购部采购员洽 谈 不 同 意 采购文员填写 《新品录入 资料表》 采购部主管 /经理签 名同意并由采购总 监签字确认 同意 采购部录入组录入 新品资料单转交卖场负责经理 新商品资料并确认 采购员下新品订单， 并 通知各卖场 超市联营及代销供应商引进流程 采购部与供应商协商 代销或扣点条件 不 同