办公用品采购、管理、领用制度.docxVIP

办公用品采购、管理、领用制度 一、 本着“集中采购、统一管理”的原则，由财务科负 责统一集中采购，以满足办公需要为标准，货比三家，择优 购进，不盲目追求豪华。 二、 采购的办公用品，由财务科做好详细登记，统一管 理，注意防火、防盗、防潮、防蛀。 三、 各科室领用办公用品，要认真填写《办公用品领用 单》（包括存根联和结算联），由科室负责人和具体经办人签 字后报经分管副主任签字批准，加盖办公室公章，由经办人 凭结算联到文印室领取。 四、 签字笔、圆珠笔、铅笔、涂改液、胶棒、便签纸、 橡皮等不耐用品，各科室应限H领用，可换笔芯的应更换笔 芯继续使用。毛巾、香皂、电池、面巾纸等生活物品仅限市 委领导和特殊岗位工作人员领用。其他办公用品如文件盒、 文件夹、笔记本、信纸等视工作需要领取相应数虽，不得浪 费。 办公用品领用单（第号） 供应单位： 年 月 日 品名 规格 数量 品名 规格 数量 品名 规格 数量 经办人 月 日 负责人 月 日 办公室 分管负责人 「日 结算人 月 日 注：此联为存根联，由秘书科留存，凭此诂算（盖章有效）。 （盖章） 办公用品领用单（第号） 供应单位： 年 月 日 品名 规格 数星 品名 规格 数量 品名 规格 数量 经办人 月 日 负责人 月 日 办公室 分管负责人 月 日 结算人 月 日 注：此联为存根联，由秘书科留存，凭此站算（盖章有效）.