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外协加工管理与控制标准 2009-08-01 发布 2009-08-01 实施 长江精工钢结构（集团）股份有限公司采购管理中心 编发 TOC \o 1-5 \h \z 1范围 4 2工作职责 4 2.1集团采购管理中心 4 2.2.各事业部外协科 4 2.3各事业部财务部 5 2.4各事业部质检科 5 2.5各事业部计划科 5 2.6集团合约部 5 2.7外协构件定价依据和原则 5 3候选外协合格供方基本条件 6 4工作流程 7 4.1外协工作申请 7 4.2外协合格供方资格审查及确定工作流程 7 4.3外协合格供方资信升级、降级及合格供方资格取消工作流 4.4外协合格供方选定工作流程 8 4.5外协加工价格审核工作流程 9 4.6外协加工合同评审工作流程 9 104.7外协结算工作流程 10 10 4. 8外协付款工作流程 TOC \o 1-5 \h \z 5外协合格供方级测评标准 11 5.1外协合格供方类别和相关待遇 11 5.2级评定标准 11 6适用记录 13 6.1《候选外协合格供方推荐审批表》 14 6.2《合格协作方现场调研表》 15 6.3《外协方选定审批表》 16 6.4《外协加工价格审核表》 17 6.5《外协加工合同评审表》 18 6.6《外协加工合同台帐》 19 6.7《外协加工合同（范本）〉〉 20 \o Current Document 6.8《外协合格供方资信等级测评表》 24 \o Current Document 6.9《外协合格供方资信等级台帐》 25 6. 10〈〈常规构件外协审批表》 26 文件名称 工程资料管理制度 编 号 Q/JG020-0201-2009-1 共1页第1页 版本号/修改状态：A/0 编 制 质检科 审核 汪鹏 批 准 项伟利 发布日期 2009-8-12 实施日期 2009-8-25 外协加工管理与控制标准 1范围 本标准适用丁钢构集团下届各事业部对常规构件外协加工的管理与控制。 2工作职责 2.1集团采购管理中心： 2.1.1负责对外协合格分供方的资格预审、现场调研、评估 ；组织相关部门对外 协合格分供方的考评和管理，原则每年考评一次，分优秀、合格、候补、淘 汰。 2.1.2负责对事业部外协科选定的外协加工合同的价格评审， 和涉及价格因素的 相关合同条款评审； 2.1.3负责对事业部外协科提出的需招投标确定合格分包方的， 则依据外协技术 标书要求，组织商务报价投标，决定某个项目分包方； 2.1.4负责对事业部外协人员的月度和年度业绩考评；依据《采购奖罚条例》 3.1.5采购管理中心可以将事业部的外协任务独立分包，委托加工，收益独立核 算。 2.2事业部外协科： 2.2.1负责向集团采购管理中心推荐和申报外协候选单位。 2.2.2负责做好拟外协构件可行性和加工成本的分析，确定外协交货进度计划， 并与拟定的外协供方（至少二家）就协作单价、交货期、合同条款等方面 进行洽商、谈判，以及按公司外协合格供方选用审核流程、外协单价审核 流程、合同评审流程执行相关评审手续。如需招投标确定的，则议定技术 标书，委托集团采购管理中心商务招标。 2.2.3负责填报并提交《外协方选定审批表》、《构件外协审批表》、《外协价格审 核表》、《外协加工合同评审表》、《外协加工合同》、《图纸》至相关部门执 行评审。 2.2.4负责提供拟外协构件的图纸、技术要求、执行标准等相关资料，以及外协 文件名称 工程资料管理制度 编 号 Q/JG020-0201-2009-1 共1页第1页 版本号/修改状态：A/0 编 制 质检科 审核 汪鹏 批 准 项伟利 发布日期 2009-8-12 实施日期 2009-8-25 合同的正式签订（外协合同原件或副本报至事业部财务部存档备案） 。 2.2.6负责对外协制作加工的实施阶段进行全程跟踪、协调、变更、反馈。 2.2.7负责组织事业部质检人员对外协构件（半成品、成品）的抽检、验收，必 要时应在合同中注明外协厂监理，以及办理好材料、半成品和成品的出库、 入库的资料及手续。 2.2.8负责做好外协费用的支付申请及付款、结算工作（执行审批流程） 。 2.2.9负责每月5日之前向有关部门包括集团采购管理中心， 按工程上报上月外 协工程的进展和计划落实情况。 2.3各事业部财务部： 2.3.1负责外协合同付款条款的评审，并提出合同评审意见。 2.3.2负责外协项目的财务登记，票据审核、应付帐款的核对、应付款的支付。 。 2.4各事业部质检科： 2.4.1负责外协构件的抽检，参与外协构件的验收并提供检验资料（外观、无损 检测等）。 2.4.2负责外协构件质量情况的反馈（需抄送采购管理中心）。 2.5各事业部计划科： 2.5.1负责外协合同条款的评