产品追溯制度（二）.pdfVIP

学 海 无 涯 公司产品追溯管理制度 1、目的 通过建立追溯制度，确定从源头种植，到加工、到销售整个过程 中产品的流向和信息，即生产的产品从上往下能够跟踪，从下往上能 够追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和组织的生产效率。 2、范围 适用于本公司产品。 3、涉及的部门 采购部、质检部、生产部、仓储部 4、定义、实施 4.1、可追溯性：通过登记的日期、批号、识别码，对商品或行为的历 史和使用或位置予以追踪的能力。 4.2、实施 4.2.1 本公司通过对原辅料和产成品实施批号管理，建立进货验收记 录、生产记录、入库记录、出库发货记录、销售记录，根据批 号管理实现追溯。 4.2.2 生产原料，需由采购部要求供应商提供“品质保证书”（包含： 胡麻种植品种、种植地的土壤状况、农药使用情况等）； 4.2.3 包装原料，需由采购部要求供应商提供“品质保证书”（包含： 品名、生产批号、批次检验报告、合格证书等）； 4.2.4 原料进厂，由仓储部通知质检部，对原料进行进厂检查。质检部 接到通知后对原料进行验收，并按时做好记录，需包含：品名、 生产日期、供应商、规格、数量、感官或技术要求等，检验合 格后通知仓储部。 4.2.5 入库：仓储部接到质检部通知后，将原料入库，并做好原料入库 1 学 海 无 涯 记录（包含：来货日期、品名、生产日期、数量、供应商、原 料状态（合格/不合格）、库位），原料入库后，库房应做好标识 管理（包含：品名、进货日期、数量、供应商、等）； 4.2.6 车间领用，库房应做好原料出库记录（包含：日期、品名、出库 数量、剩余数量、去向、领用人等），车间应做好原料领用记录 （包含：日期、品名、数量、领用人等）； 4.2.7 车间生产，应做好生产记录（包含：日期、成品名称及生产批次、 成品数量、所用的所有原辅料的数量及批次、记录人、审核人 等）。 4.2.8 成品入库：由生产部和仓储部做好成品交付记录（日期、品名、 数量、批次、生产人员、仓储部人员签字），仓储部做好成品入 库记录（包含：日期、品名、生产日期、数量、成品状态（合 格/不合格/待检），成品进库，库房做好标识管理（包含：品名、 数量、生产日期、保质期、成品状态（合格/不合格/待检）等）。 4.2.9 成品出库销售：有仓储部做好销售记录（包含：日期、品名、数 量、产品状态、销售途径、销售方信息、库房经办人等）。 5、追溯 5.1 对于已出现质量问题的成品都要进行质量追溯； 5.2 质量追溯由采购部、质检、生产部、仓储部联合完成； 5.3 溯源 5.3.1 根据客户的质量投诉报告，确定成品的生产批号； 5.3.2 由质检部根据生产部提供的该批号产品生产时的生产记录，查明 使用的原料批次； 5.3.3 通过原料进厂验收记录，判定出该批次原料的供货方信息、来货 信息和品质保证书； 2 学 海 无 涯 5.3.4 由采购部联系供应商，供应商进行调查回复。 5.4 追踪 5.4.1 根据供应商提供的某原料的某批次质量不合格报告，由质检部通 过原料进厂验收记录确定该批次原料的进厂日期及数量，然后 通知到库房、生产部； 5.4.2 库房根据原料入库记录、出库记录，检查库存，并封存该批次剩 余原料； 5.4.3 生产部根据原料领用记录和生产记录，确定使用该批次原料的成 品的数量及生产批次，告知仓储部； 5.4.4 仓储部根据生产部提供的信息，和成品入库记录、出库记录，确 定使用该批次原料的成品的出库数量、剩余数量，并封存剩余 库存；并根据销售记录确定使用该批次原料的成品的销售途径、 销售方信