经营月会总结报告范例.pptVIP

2014年2月经营检讨月会报告 全公司 报告人:李永琳 时间:2014年3月20日 ◎ 顶新国际集团 顶新国际集团gC。 bright2013. All Rights Reserved  2 目录 1.2月重点工作总结 P003 2.3月重点工作计划 P019 3附件 P025  PART 012月重点工作总结  财务面:公司损益(含oEM 单位:人市千元 累计 项目 三月 实际预算差异达成率(%)实际预算差异达成率% 1实际营收 42611384394173109%89877851574,7201055% 销售毛利 11.24 2.4127.6%11.3610.43 0.93 109.0% 3公司利益( 1,7473814085164%3.8572,2231.6341735% 4公司利益(二) 669 9191,588272.8%1,592 3161908 704.6 5功能利润中心638159 797601.5% 150 163.1 6公司利益(三)1.027-5081,535402.0%1047-3861432471.3 7公司利益(四) 773 7651538301.19 467 9541421 249,0% ※二月份全公司损益目标超标达成 1.各事业部利益三除黄渡事业部外皆达成目标 2.影响黄渡事业部利益主要为原价率偏高-1.64%,影响6.2万。  财务面:公司损益(不含oEM 单位:人市千元 累计 项目 三月 实际预算差异达成率(%)实际预算差异达成率% 1实际营收 41,35737,0604,29711.6%87,00781,9345,0731062% 销售毛利 10.83 8.18 2.6132,4%10.92 9.82 1.09 1119 3公司利益(一)1,6422541,388647.6%35892.0041.586179.1% 4公司利益(二) 601 9631,5642624%1.4004561.8565071 5功能利润中心638159 797601.5% 150 163.1 6公司利益(三)9975401,5373846%9024981401381.0 7公司利益(四) 751 7871.5382954 341-1.0451386 232.6 ※二月份全公司损益目标超标达成。 1.各事业部利益三除黄渡事业部外皆达成目标 2.影响黄渡事业部利益主要为原价率偏膏-1.64%,影响6.2万。  客户面:新品上市 上海区 州区 成都区 上海黄渡:1支 广州箩岗:8支 成都双流:4支 糖汁红豆 情人节御享餐、豆皮寿司组合 海马陆:8支(供货2配 麻苦鸡肉饭卷、 二确1 野山椒炒牛肉饭、红咖哐鸡排饭 孜然鸡排法式吐司 耗油香菇鸡肉烩饭、烤肠加州卷 肉片戏明治 肉未茄子意面 上海松江:同事  营运流程面:重要管理改善活动重要业务推动1 1鲜食研发策略推动 1.1.产品上市追踪,完成稽核品项2只蚝油菌菇鸡肉1-.3.烩饭系列产品开发(含双拼烩饭) a上海3只双拼饭 a外观、克重、组装:抽查2份合格2份 1糖醋排条滑蛋鸡肉、白策肉片麻婆豆腐,二 b产品制程 抽查2份合格2份 次提报通过,3/18上架 C半成品得率: 抽查2份合格2份 2双色鸡丁饭口味调整,待提报 d原物料规格 抽查0份合格0份 12.台湾好米系列产品开发: 14.14年凉面系列产品开发 a1月完成台湾大米报价确认(含税12元/kg)。 b.2月台湾好米系列提报6只 a1月确定酱包第一供应商为罗根。 b.2月确认封膜凉面品项2只(上海三丝京面、爷们鸡 1.2只便当(台式鸡腿饭、台式诸排坂提报通过 丝凉面),并提报通过,预+4月上架 22只大口饭团台式音肠烘蛋大口饭团、蜜汁肉排烘蛋大口饭c.3月台式芝麻京面已提报通过;韩式泡菜凉 团提报通过。 面、日式荞麦凉面通过试吃(待提报)。 32只三角饭团,香笋烷肉拌饭团提是报通过;三杯d预计4月中产品陆续上架。 鸡三角饭团提升九层塔用量,持续精进。 c2月月会钧长指示:台湾大米超预算部分,依实 际使用量补差价3元/kg,于年终顶鸿损益中扣除。 d预计4月份上架全国性商品三地同步在架) e台湾好米预计4、5、6月分别到货9柜、9柜、7 柜,相关配送费用核算,待确认  营运流程面:重要管理改善活动重要业务推动1 1鲜食研发策略推动 15.刀削面系列产品开发 1.6.4度C汤品开发: a1月完成首只刀削面(番茄肉片刀削面,售a13年已开发产品兹