单位内控建立与实施情况自查报告.pdfVIP

2017年XX内部控制建立与实施情况自查报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的 指导意见》 （财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内 部控制规范（试行） 》（财会〔2012〕21号）、《行政事业单位内部控制 报告管理制度（试行） 》（财会〔2017〕1号）和《天津市财政局天津市 审计局关于落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的 指导意见〉的通知》 （津财会〔2016〕27号）的有关规定，现将本单位 内部控制建立与实施情况报告如下： 一、单位开展内控自查工作情况 我校各级领导在思想上对内部控制规范建设高度重视，认真履行 职责，把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切 实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保 了内控规范的实施到位。 二、单位自查中发现的问题 1. 单位层面发现的问题 008关键岗位构成、 009轮岗机制问题 2. 业务层面发现的问题 018机构设置、 021 岗位制衡问题 三、整改措施及整改计划 我单位曾多次向上级人事部门申请设置独立的财务部门，