特采管理详细规定.docVIP

特采管理要求 1.目标 为了确保本企业产品质量，规范产品不及格需特别采取步骤，使入库或出货产品满足用户要求。 2.范围 适适用于企业全部原辅材料、及外包加工材料。 3.责任部门 3.1品管部负责本措施制订、修改、废止起草工作。 3.2品管部负责对相关材料检验并出具检验汇报。 3.3采购部负责特采申请。 3.4责任部门负责材料挑选或修缮，尽可能将特采风险降到最低。 4.管理细则 4.1能够申请特采时机。 4.1.1原材料特采时必需是该材料缺点能够在制造过程中将不良品挑选出来或此缺点不会影响产品后续制造也不会对产品质量产生影响。 4.1.2此特采不会影响安全、机能或比较关键品质特征。 4.1.3规格变更后产生库存品经过用户同意时能够申请。 4.1.4生产或用户急需时。 4.2特采申请作业步骤 4.2.1品管部对原材料进行进料检验时，如检验不及格则填写《不及格品通知处置单》，交采购反馈给材料供给商。假如生产部门急需此材料可供给商又无法在要求时间内提供良品时同时此不良缺点在制造过程中能够挑选，则标准上能够申请此批原材料特采。 4.2.2半成品或成品经品管检验不及格时，由品管部下发不及格品通知处置单。当出货急需时有业务或生产制造提出代用申请，此代用报生产部门主管确定，如为外观或其它轻微不良，不会影响产品正常使用，则采取必需挑选或修缮方法后经生产副总同意方可代用，必需时要征得用户同意。成品