单项验证结果的评价.docVIP

XXX食品工业有限公司 2006年度单项验证结果的评价 一、评价目的： 通过实施单项验证结果的评价 二、评价人员： 食品安全小组组长： 组员： 三、评价内容： 1、现有的程序和沟通渠道； 2、危害分析的结论； 3、操作性前提方案； 4、HACCP 计划； 5、前提方案； 6、人力资源管理和培训活动有效性； 7、设备设施的操作、维护； 8、不合格品和潜在不安全产品的处置、产品召回等； 四、评价过程： 1、现有的程序和沟通渠道：公司各部门间、公司和外部之间信息能得到有效的沟通，主要表现在： 1）顾客的信息主要通过公司各区域的业务员和产品的标识进行交流；合同评审是顾客和公司信息交流的一个重要平台，公司针对不同合同规定不同的评审权限即： ①库存产品由生产计划员签名确认即完成合同评审； ②大单的顾客常规订货由生产计划员、销售部经理和厂长共同签名确认成合同评审； ③新产品订货由生产计划员招集总经理、销售部经理、品管部主管、工程师、采购部经理、厂长相关人员召开合同会议等； 同时公司专门委任生产计划员作为生产和销售的桥梁，负责对客户和公司内部进行产销沟通；该机制符合目前公司产销运作，效果良好。 2）内部的信息主要通过每月的公司经营检讨会议、部门间的产销协调沟通会议以及厂部的周例会和工作联络单进行沟通； 3）与主管部门之的沟通主要通过联宜及政府文件之方式进行沟通。 以上表明公司现有的程序和沟通渠道符合公司目前的实际情况，有效。 2、危害分析的结论：2007年3月11日对HACCP计划、操作性前提方案、前提方案、 3、人力资源管理和培训活动有效性：在2006年，公司对中基层管理干部进行了530多人次的培训：在上半年是每星期的一、三、五晚上6：30到8：30进行2个小时的培训，主要的培训内容是：5S、食品企业良好操作规范、企业管理基础，通过培训使公司中基层管理干部对食品安全、管理能力都有较大的提高，能胜任其岗位工作，培训结果如下： 培训内容 培训课时 参加人数 平均考核成绩 效果评价 5S管理 6 20 92 合格 良好操作规范 22 20 95 合格 企业管理基础 23 20 87 合格 本年度共招收普通员工458人，对普通员工的培训主要是通过早会和入厂前的岗位培训，使他们能适合岗位要求； 指标 标准 完成情况 达标 不达标 年度培训计划完成率 ≥95% 97.6% √ 以上表明人力资源管理和培训活动有效。 4、在2006年，公司按照设备维护计划做以下工作： 1）建立了各主要设备维护操作规程共17份； 2）对巧克力成型机1#、2#、5#机台进行大修理； 3）在夹心奶车间增加了平衡房； 4）将巧克力车间由老厂搬到新四楼； 5）对检验设备进行了定期检定； 6）将软糖车间由二楼搬三楼，并重新规划了流程，扩大了生产面积。 通过以上工作，确保公司设备在生产时能正常工作，同时对不合理的工艺进行调整，使之更符合工艺卫生要求。 5、内部审核：在2007年3月，公司进行了一次内部审核，审核发现了3项不合格，均属于一般不符合项，对体系的运行未产生重大影响，并由管理者代表负责对这些不合格项进行整改，整改结果有效，符合标准要求；具体情况如下： ①生产车间：对生产流程的各工序能有效的控制，对生产过程的记录已收集并归档。但记录的填写还有不规范、管理要进一步加强。 ②品管部：能较好的对成品进行检验、分析；在2006年，公司增加了一名化验员，加强了对产成品、过程产品、设备、空气和工器具的检测，有效的控制了不合格产品的产生。同时在2006年翁公司共送了52分产品样品到技术监督局进行检验，所有产品均合格；在内审中发现的不合格也已整改结束。但相应的记录填写还不是很规范，以后需加强这方面的培训。 ③行政部：能较好的做好文件的发放、登记工作，相关的外来文件也已收集，员工的培训和考核得到了有效的实施。但在质量方针及质量目标的宣贯还需加强。 ④销售部：能按要求有效对合同进行评审，并做好顾客沟通工作。但在客户的投诉的内部处理未能采取更有效的纠正/预防措施。 ⑤采购部：能较好的做好生产物资的采购供应工作，并按要求对新增供方进行评价。但在仓库的现场标识及分区还需加强。 6、不合格品和潜在不安全产品的处置、产品召回：销售部门在2007年3月进行了一次产品招回演练，效果良好，达到了演练的目的；不合格品和潜在不合格品的处置都是按照文件的要求进行处置，但在记录方面还存在较大的改进空间； 五、评价结论： 以上说明：公司危害分析、OPRP/HACCP计划、设备设施的操作/维护、安全危害的可接受水平、员工培训、信息交流、不合格品和潜在不安全产品的处置、产品召回、内部审核等文件有效实施，能对生产过程中的食品安全危害实现预期控制，控制措施有效。 XXX食品工业有限公司 食品安全