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{财务管理收款付款}某著名酒店采购与付款制度 6、总经理审批确定供应商。 7、餐饮原料价格不应包含任何运费、税费等因素，供应商提出运费税费等条件的应单独计费，并作为供应商选定条件。 8、供应商提供的信用期作为选择供应商的条件之一。公司不支付任何信用成本，即不能因信用期而增加单价。 第八条采购合同的订立与审计 1、采购部与审批确定的供应商签订供货协议，明确供货的范围、时限、质量、价格、信用和结算等条款。2、餐饮部和财务部对供货协议进行审核后，按照有关合同签订要求送审。 3、资产部每季度对餐饮原料的采购情况进行评价，向财务总监和总经理提交评价意见。 第九条采购与验收 1、采购部将物品、价格、审批等填写齐全的食品原料采购单于到货前一日17时之前提交供应商。并将填写齐全的餐饮原料采购单（三联：餐饮部、收货、财务）提交收货部门。2、收货部门根据餐饮原料采购单收货，并填写与餐饮原料采购单一致的一式5联收货单（收货、财务、餐饮部、采购部、供应商），分别由收货人、送货人、验收人签字。 3、收货部门将填写齐全的收货单供应商联交给供应商，将填写齐全的收货单和餐饮原料采购单分别交给财务部和餐饮部，收货单采购联交采购部。 4、收货严格按照餐饮原料采购单列明的种类和数量收货。具有最小订货包装的不允许出现误差，对于鲜活物品误差不应超过10％，对于其它餐饮原料误差不应超过5％， 第十条库存登记与会计记