橡塑公司201年1月独立核算剖析报告.pptVIP

建新赵氏集团 经营业绩分析会议-独立核算 橡塑公司 2016-2-20  00建新赵氏集团 目录 1独立核算经营业绩达成 2上月关键课题达成工作计划 3 营业绩分数自评 4|经营业绩指标差异分析 5本月问题点—0P5分析 下月关键课题达成——T0P5工作汇报  1独立楼算经营业绒达成一万元 00建新赵氏集团 1月份实际1月则■1月买际1月划 金级 牧入净额 2、包装材料 43 成23、直搜人工 燃料及动力费 6、存货资金利息 p7、委外加工费 1684851225 变动成本合计 8.600.5 边际利益 487.8 管理人力成本 302 本阝.4、其他制造费用 7845119 5、其他管理费月 2.8416c 6-26 6、固定资产资金利息 营业利润 调减利润 万元人工边际利润 0:4106  00建新赵氏集团 2上月关键课题达成—工作计划 关键课题项目 本月应达成内容是否达成责任人没达成的整改措施 大众液压悬置产品量产跟进保产量满足需求 毕国亮 2下规则骨架实行喷胶 工艺参数核对及胶料 王坚胜 3型磷化线 水排水沟没有按跟计是 王坚胜 组织结构的确定 1定岗定编定员确认 王咪咪 人员考评工作 统计返乡人员 5陨工返乡情况摸底排查 根据物流计划安排排 丰国亮/王坚胜  00建新赵氏集团 3经营业绩分数自评 序号 指标 占比评分原则业绩达成1月份得分 售收入预算 完成率2105%得100分 收入达成收入净额实际 %每下降1%扣1 1088 收入预算达成率 完成率三55%得25分 固定成本-预算 成率三9%得100分 固定成本固定成本实际 10%每上升1%扣0,2 305.509.329.33 固定成本预算达成率 成率130%得20分 93.34% 净利润利润-实际 净利润超预算额 00~-200得40分 300得20分 万元人工边际利润预算 ≥105%得100分 人工效率 100.00|20.00 万元人工边际利润一实际 ≤55%得25分 万元人工边际利润达成率 际利润率一预算 2106%得100分 边际利润率 1922878 边际利润率预算达成率 55%得25分 本月考核总分数  00建新赵氏集团 3日经营业绩分数—自评 橡塑独立核算绩效分数明细图 绩效分数一月平 93.11 1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份  00建新赵氏集团 4□经营业绩指标差异分析 A、净利润差异分析一万元 净利润影响 本月实际数 本月预算数际占收入算占收入 入净额差异 3307 93.21 112.23% 际利润率差异 487.8 3.6 -34.97 定费用差异 调整项差异 利润差异合计 分析说明 1.收入净额本月实际完成4088.33万元,预算3307.11万元,增加781.22万元。收入净额差异对净利润差 异影响金额93,21万元,比重112.23% 2.边际利润本月实际87.81万元,预算423.65万元,增加64.16万元,比预算少0.88%。边际利润率差异 对净利润差异影响金额-29.05万元,比重-34.97% 3.固定费用本月实际完成发生30550万元,预算327.29万元,下降21.79万元 4.净利润本月实际139.12万元,预算56.07万元,比预算增加83.05万元;  00建新赵氏集团 4‖经营业绩指标差异分析 A、TOP5产品预算达成情况 村套系列吊耳系列述是厘到平块系列其他放料系列 预算收入 ↓897359131:30 34.5 3,307 168.25 642.71 4,088 未完成金额 87.7 6.9 781 未完成率 -23.45%-287.64 ToP5产品系列预算达成 1579%957% 3101% 55581 488.95 00c口预算收入 2500°实际收入 -350.00% 未完成率  00建新赵氏集团 4经营业绩指标差异分析 B、变动成本差异分析一万元 本月实际数 本月预算数陕实际占收入比预算占收入 成本草异 比重 接人工 燃料及动力费 加工费 动成本率影响 分析说明: 1.1月份住电客户及东机工客户产品实际需求比预算多,具体详见明细(下页  00建新赵氏集团 一四委少 外加工产品清单 委外加工产品实际需求比预算增加产品清单 物料编码 物料描述 预算需求实际需求增加数量增幅 402090钱束护套委