工厂管理作业流程.docVIP

壹．接单管理要求 一. 报价作业程序﹕ 1. 经研发部主管核准后之PRF，视PROJECTTYPE检讨设计规格，评定能否达成规格要求。 2. 工程师依据规格、估价期限、市场竞争力强弱作估价，并填写「RD估价单」，经单位主管确定交回业务部门。 二.接单作业程序﹕ 1.业务部接获用户订单后，应检验订单之各项条件及订购内容是否完整，若有涂改应盖章或署名。 2.业务人员将用户订单输入电脑印成「用户订货单」经单位主管签核后送交资材部(PMC)备料(MC)及排生产时程(PC)。 3. 如订单有变更，必需快速反应在「用户订货单」和工厂再确定新交期及其它事项。　 叁.处理订单作业程序: 1.业务部接获用户订单后，首先检验订单之各项条件齐全是否，订购内容是否清楚，若有不清楚应和用户确定。 2.应注意品质要求条件是否符合品名要求。 四.请购作业程序 请购作业分为：原(物)料请购及非生产性原(物)料之通常性请购(包含总务类) 1. 原(物)料请购： (1) 依营运计划及最新业务接单资料之进度及库存现况，由物管人员定时更新计算材料需求计划报表，开立「请购单」，经部门主管核准后再交给采购部门。 (2) 承接人员应时时查看库存资料，当材料存量不足时，便应主动提出是否采购。 2. 非生产性原（物）料之通常性请购：申请单位填具「通常请购单」，由申请单位主管审核，并按核决权限呈核，交由采购单位办理采购。 控制关键 1.请购是否合乎经济批量。 2.库存情况是否正确。 3.生产计划是否适时修正。 4.非生产性原（物）料之通常性请购是否依相关核决权限核准，及相关步骤实施。 5.应定时检讨请购单有没有延迟采购情形。 五采购作业程序 1.采购作业分为：原料采购及非生产性原（物）料之通常性采购： (1) 原料采购： . 依据物管开立材料需求计划报表，查询供给商档案资料，了解采购之价格。 . 研究市场供料情况及管道，透过询价、比价、议价（参阅采购管理规则）来决定有利价格，选定厂商后需填写「厂商询价表」，若属第一次购料应加填「新物料许可汇报」，呈主管核准。 (2) 非生产性原（物）料之通常性采购： 透过询价、比价、议价（参阅采购管理规则）来决定有利价格，选定厂商后需填写「非原料厂商询价表」，呈主管核准。 六.验收作业程序 1.厂商交货时，填好厂商送货单、发票和材料一并交收料员点收。 2.收料员点收数量规格无误后，打印「材料收验入库单」交于品检员。 3.品检员依验收单，连同认可书依据进料检验作业规范办理检验。 4.检验人员于检验时填写「材料入厂检验汇报」，并清楚标示每一批货之检验结果。 5.检验合格时，品检员在「材料收验入库单」上之检验签章后，将验收单转交收料员。 6.仓管员将检验合格之货物点收定位后并输入电脑库库存。 控制关键 1. 供给商所送之货物是否和订购单及发票内容相符。 2. 验收数量是否确实。 3. 货物入库前应确定均经检验合格。品检员己于「材料收验入库单」上检验签章。 4. 入库货物是否已登入电脑库存表。 5. 入库表单是否完整。 控制关键： 1. 供给商所送之货物是否和订购单料号规格数量等内容相符。 2. 验收数量是否确实。 3. 入库品是否确实登入电脑库存。 七.验退作业程序 1.当材料检验不合格时，品检员将「材料收验入库单」及「进料检验异常汇报」 第一联转交收料员、第二联通知采购员后，由采购员通知协力厂商负责处理。 2.协力厂商于发生异状三天内，未将不良品处理完成，则一律办理退货。 3.准备退货时仓管员开立「出厂放行单」后，将材料由退货仓取出，由厂商领取签收后，将「出厂放行单」交守卫签章后放行，完成退货。 4.厂商取回退货后，重新送交新货，作业程序重头开始。 5.判定不合格之材料如属紧急用料，由相关单位决定使用措施,若为特采使用,改判合格直接入库使用。 控制关键 1.相关人员是否依要求作业并署名。 2.退货作业是否依要求办理。 1.当仓管人员检验不合格,通知产品线经理或助理,再由产品线经理或助理通知供给商处理(换货、退货、补货)。 2.不合格之货物,转放退货区,待供给商确定处理。 3.供给商认定: (1).换货--待重新送交新货,作业程序从头开始。 (2).退货--退回原供给商,原订单取消。 (3).补货--待补齐货物后,作业程序从头开始。 八.生产计划作业程序 1.生产计划是为订单式生产排程。 2.依据业务订单需求数量，考虑各机种库存数及WIP，建立工令；及排定MASTERSCHEDULE再展开为月生产排程及周生产排程。 3.依据各生产线设备专长、各机型所需标准产能和预期交期，排定生产排程表。 4.依据产能情况及业务接单数量、交期，决定是否需加班或委外生产。 控制关键： 1.排定工作日程并考虑生产之产能和原料库存情况。 2.是否随订单情况来做合适安排日程