工序控制标准规范.docVIP

管理制度 文件名： 财务报销管理制度 密级 文件编号 版本 页数 / 编 制 审 核 批 准 生效日期 济南德鲁克企业管理咨询公布 本文件版权为济南德鲁克企业管理咨询全部，未经济南德鲁克企业管理咨询许可，不得复制、转发或引用。 修改统计 版序 变更单号 变更日期 变更章节 变更 页码 变更内容 修改人 工序控制规范 第1章 总则 第1条 为有效地对工序质量进行控制，逐步提升工序质量，确保各道工序稳定地生产出合格产品，特制订本规范。 第2条 本规范适适用于工序质量控制过程中各项工作处理。 第3条 管理职责以下。 1．质量控制主管 （1）依据企业质量方针和质量目标制订具体工序质量标准。 （2）依据工序质量标准进行工序质量控制，并督促质量控制专员反馈工序质量控制情况。 （3）依据工序不稳定产生原因对工序质量异样原因进行控制。 2．质量控制专员 （1）依据调查、搜集数据进行工序质量分析。 （2）依据生产实施情况和工序质量控制现实状况提出工序质量改善方法，并为质量控制主管制订工序标准提供依据。 3．生产作业人员 生产作业人员根据现有工序质量标准进行生产活动，并立即反馈生产过程中工序质量问题。 第4条 工序质量控制基础标准以下。 1．工序质量控制严格程度应视产品类型、用途、用户要求、生产条件等情况而有所区分，许可结合本企业具体情况使用不一样控制方法。 2．工序质量控制以加强过程控制为主，辅以必需多频次工序检验，质检专员和质量控制人员对现场操作负有监督责任和权限。 3．质量控制专员应从工序步骤分析着手，找出各步骤影响质量特征关键原因，研究合适控制方法，对工序过程进行系统控制。 4．质量控制专员应依据产品工艺特点，制订明确技术和管理文件，严格控制工艺参数及影响参数波动多种原因，使工序处于受控状态。 5．对于特殊工序所用工艺材料、被加工物资，应实施严格控制，必需时应进行复检；对于使用中多种工作介质，应定时分析、调整和更换，确保其成份在要求范围内。 6．使用经确定合格模具、工装、设备和计量器具，并主动采取优异检测技术和控制手段，对影响质量特征关键原因进行快速、正确地检测和调整，努力争取实现自动控制，以降低人为原因引发质量波动。 7．对工作环境（尘埃、温度、湿度等）进行控制，使其满足工艺文件要求，必需时应加以验证。 第5条 工序质量控制内容以下。 工序质量控制是生产技术质量职能关键内容，也是现场质量控制关键，进行工序质量控制时，应着重做好以下4个方面工作。 1．严格遵守工艺规程。 2．主动控制工序活动条件质量。 3．立即检验工序活动效果质量。 4．设置工序质量控制点。 第2章 工序质量控制计划 第6条 建立完善工序质量控制指标体系。 为进行工序质量控制，质量管理部应建立完善工序质量控制体系。该体系应包含产品技术经济指标、质量岗位责任制、质量统计方法、质量控制考评内容等，并表现“质量第一”思想。 第7条 工序质量控制关键点以下。 1．加强对工序在制品质量管理。 2．设置工序质量控制点。 3．做好生产现场质量检测工作。 第8条 设置工序质量控制点。 为了正确把握工序中关键并对其加以控制，达成对工序质量有效管理，提升工序质量水平，确保产品质量稳定，质量管理部需设置工序质量控制点，具体操作以下。 1．工序质量控制点设定应考虑职员行为、物料状态、材料质量和性能、关键操作、生产次序、技术参数和生产环境等。 2．技术部设计并绘制相关工艺图纸，并在装配系统图、工艺步骤图上标出关键质量控制点位置。 3．质量控制专员依据产品质量特征、工艺步骤规范和潜在质量问题确定工序质量控制点，并编制相关文件。 第9条 工序技术管理规范以下。 在生产阶段，技术管理工作是生产质量得以确保关键方面，技术管理工作应贯穿于生产全过程。技术管理工作具体包含以下3个方面，由技术部派出技术工程师进行负责。 1．技术交底 生产前，技术工程师对生产作业人员进行技术教育和职业道德教育，同时把设计要求、技术标准、工艺操作规程等转换成具体而明确质量要求。 2．技术监督 技术工程师做到边生产边指导，应加强对关键工序技术监督，并针对关键步骤做关键技术监督和管理。 3．技术复核 技术工程师在工序完工后利用检测工具对产品进行校核，并应用多级检验及交叉检验制度，尽可能降低对质量隐患漏查。 第3章 工序质量控制实施 第10条 工序质量由生产车间负责，按人、设备、材料、方法和环境五要素内容展开，进行严格管理。 第11条 在质量管理部监控下，工序质量检验必需做到“三自三检”，即自检、自记、自分、首检、中检、终检。 第12条 工序现场质量控制点生产人员必需根据质量文件要求内容确保进行正确操作、自检和自控，并根据要求做好原始统计，立即分析、立即处理、立即上报反馈。 第13条 对于