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{财务管理内部审计}环境管理体系通用内审检查表  续表 ISO14001:2004要素 审核部门 检查内容 事实记录 评价 4.3.1环境因素 环境因素识别是否考虑下列因素？ ＊向大气的排放 ＊向水体的排放 ＊向土地的排放 ＊原材料和自然资源的使用 ＊能源使用 ＊能量排放 ＊废物和副产品 ＊产品本身 ＊其他当地环境问题和社区性问题 ＊保存和运输 环境因素是否有规定时间的更新要求？ 4.3.2法律法规和其他要求 有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序？ 如何获取这些法律法规和其他要求？ 是否将法律法规以及其他应遵守要求与公司的环境因素进行识别并建立对应关系以应用于公司的环境因素的控制？ 是否有按程序规定获取、登记和更新适合本公司的法律法规和其他要求？ 4.3.3目标、指标和方案 是否在内部相关职能和层次上制定、实施和保持环境目标和指标，并形成文件？ 目标和指标是否可测量、可实现？是否符合环境方针并包括对污染预防、遵守适用的法律法规要求及其他应遵守的要求和持续改进的承诺？ 在制定与评审目标和指标时，是否考虑了法律法规要求与公司应遵守的其他要求、重要环境因素、技术可行性及效益和成本要求以及各相关方的观点？ 为了实现制定的目标和指标，是否制定了环境管理方案？ 受审核人员 管理代表 内审员 续表 ISO14001:2004要素 审核部门 检查内容 事实记录