2015新版环境管理体系内审检查表.docVIP

内审检查表 编号： JL12-03 A/0 共 8 页 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则 ISO14001、体系文件、适用法律法规 符合说明 涉及条款 4.1 理解组织及其所处的 环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境体系的范围 4.4 环境管理体系 5.1 领导作用于承诺 5.2 环境方针  ○”符合；“？”观察项； “△”一般不符合； “×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核内容、证据 审核发现 审核记录 及方法 ◆内部环境有哪 些？ ◆外部环境有哪 a) 些？ ◆相关方有哪 些？ ◆需求又有哪 些？ ◆公司的环境体 系范围是什么， 物理边界是什 么？ ◆所需的过程和 相互作用是什 么？ ◆领导的作业和 承诺通过什么方 式来实现 ◆环境方针是什 5.3 组织的岗位、职责和权限 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 么？怎么得到制 定、传递和实 现？ ◆本部门的职责 是什么？ ◆策划体系时应 考虑什么？环境 因素、合规义务 等风险和机遇的 目的？ ◆环境因素应考 虑什么？识别的 方法有哪些？ ◆如何确定合规 义务？ ◆策划的内容有 哪些？ ◆制定环境