新项目分析开发计划方案.docxVIP

（二） 1 2 3 4 5 6 （三） 1 2 3 新项目开发计划 、产品销售计划 （一）产品说明 预计销售范围 .地区 .顾客类型： .销售渠道 .竞争产品或代替品 .产品估计售价 .产品季节性 销售预测： .预测方法 .产品的市场寿命 .竞争者及其产销能力 4 .销售预测 年 度 季 市场 总 需求 市场 率 本产 品占有 率 预计 如 量 估计 单价 估计 如 量 估计 外 销量 估计 单价 外销 额 总销 率 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  5.生产计划 年 度 季 预计销售量 估计 存量 预计 生产量 估计每 月产量 使用 工 作人 数 设备增加概况 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  、投资计划 （壹）固定设备 1.生产设备 项 次 设备名称 数量 估计 单价 总价 供应商 预计 折 旧年 数 每月折 旧金额 合 计  2. 土地厂房及辅助设备 类 别 项 次 名称 数量 单价 总价 供应商 预计 使 用年 数 每月折 旧金额 土 Xrh 1 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  （二）人工成本 人工类别 人数 平均 工资 每月工 资合计 成 本 估 计 工资率 耗用工时 人工 成本 合计 （三）开发初期周转金 1.费