施工组织设计管理流程管理_土建部分.docxVIP

内部控制工作文件 第二部分、流程描述 序号 流程步骤 责任部门/岗位 风险控 制编号 流程步骤描述 输出文档 F 01 施组编制准备 项目部 /技术负责 人 根据相关文件进行编制准备 F 02 施组编制 项目部 /技术负责 人 C01 根据相关文件进行编制 施工组织设计 r 03 分包参与 分包单位技术负责 人 根据相关文件进行编制 r 04 组织参编单位会审 总工办/职员 相关单位技术负责人参与 r 05 施组审批 总工办/总工 对施工组织设计进行审批 F 06 是否通过监理审批 项目部技术负责人 报送监理 根据监理审批情况，判断是否修改或实施 07 组织实施 项目部 /技术负责 人 C02 对已经监理审批的施组进行实施 F 08 实施检查 项目部 /技术负责 人 对实施的施组进行检查 F 09 施组变更调整 项目部 /技术负责 人 C03 对施组进行优化调整 施工组织设计变更 r 10 施组总结 项目部 /技术负责 人 工程竣工后对施组进行总结 r 11 存档备案 总工办/职员 工程竣工后对施组进行存档备案  第三部分、风险控制矩阵 风险 编亏 风险描述 风险 类 别 发生 概率 影响 程度 风险 等级 风险控制 编亏 控制措施 责任部门 R01 是否符合：施工合同或招 标文件中有关工程进度、质 量、安全、环境保护、造价等 方面的要求； 技术风险 高 大 局风险 C01 由项目部技术负责人编制后，总工 审批，再报送监理进行审批。 项目部 R02 实施过程中，是否严格按 方案执行 技术风险 高 大 中风险 C02 施组实施过程中，是否严格按方案 执行，及时检查，如有不符合要求的要 及时整改。 项目部 R03 实施过程中，是否严格按 方案执行，有无需要有改进完 善的地方 技术风险 中 中 中风险 C03 施组实施过程中，对工程变更及方 案变更或不足，及时做出调整修改，并 再次报送监理审批。 项目部 第四部分、施工组织设计编制管理制度 第一章总则 第一条施工组织设计是规划或指导拟建工程、准备和组织施工的全面性技术文件，也是建筑产品实现的策划文件。按照《建筑施工组织设计规范》 GB/T 50502-2009的要求,提高施工组织设计的编制水平,把施工组织设计融于实际工 作之中，进而达到更全面、精确、高效地指导施工的目的，结合本公司和各项目 的实际情况，特制定本办法。 第二条本办法适用范围包括本公司的各项土建、安装、等工程项目。 第三条招投标过程中编制技术方案、措施，原则上不能代替施工组织设计， 但由于大型工程图纸不全，甲方乂急于开工，则可按本办法编制程序，且根据已 发图纸及了解到的设计要求编制出现阶段的施工组织设计， 待图纸出全后应立即 编制完整的施工组织设计。 第二章编制与审批 第四条 根据《建筑施工组织设计规范》 GB/T 50502-2009第3.0.5条要求， 施工组织设计应由项目负责人主持编制。 施工组织总设计应由总承包单位技术 负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权 的技术人员审批，施工方案应由项目技术负责人审批； 超过一定规模的危险性较 大的分部分项工程的专项方案，应由施工单位技术部门组织相关专家评审， 施工 单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人审批。经本公司审批的“建筑施 工组织设计”或“专项工程施工方案”，要按要求报送监理等相关单位审批后， 才能用于正式施工。 第三章编制依据 第五条 国家、地方及企业颁发的有关政策、法规、规范、规程等。 第六条 有关部门的批示文件及要求：如上级机关对工程施工的指示，施工 单位对建设单位在工期、质量等方面的承诺，建设单位对施工提出的目标、要求, 施工合同中的有关规定等。 第七条 单位工程全部设计图纸及其标准图。 第八第公司发布的质量手册，质量体系程序文件及各种贯标管理办法。 第九条工程预算文件及有关定额。 第十条 工程所在区域的自然条件资料，如地形、地貌、工程地质、水文气 象等资料、测量控制网等。 第^一条 工程所在区域的技术经济条件资料，如地方资源情况，地方建材 产企业情况，交通运输条件，给排水及供电、通讯等条件，有无建筑机械化基地、 机械化装备情况，可供利用程度等，生活方面可利用的设施情况，可供支援的劳 动力数量、质量情况及现场实地勘察资料等。 第十二条 企业内部的人力、材料、设备等的储备情况，供应能力等。 第十三条类似工程施工经验和资料等。 第四章编制的基本原则 第十四条认真贯彻国家对基本建设的各项方针和政策，严格遵循总公司质 量体系程序文件、质量手册及贯标管理办法的各项要求。 第十五条 抓住重点、突出关键，办求真实、有效、贴近实际，切实指导施 工。 第十六条 遵守建筑施工工艺及技术规程，合理地安排施工程序和顺序。 第十七条采用流水施工