煤矿风险辨识台账.pdfVIP

表 1 现场风险辨识表 辨识人： 时间： 班次 ： 风险及后果 建议采取的 风险描述 地点 类型 发现时间 描述 控制措施 表 2 现场风险排查表 排查人： 工序 风险／危害因素 排查结果 采取的措施 排查责 身携带的便 1.未检查随身携带的便携仪器的完好情况 的完好情况 2. 随身携带的便携仪器不完好 1.对通风情况未检查或检查不到位 体检查 2. 瓦斯浓度超限 1.人员站位及处理方法不当 顶 2. 敲帮问顶工具不合适 3.顶板和巷帮不完好 1.装配药卷时没有选择合环境及装配好的药卷没按要求存 药卷的装配 放 2. 没有按照下确的方法装配起爆药卷 1.装药前没有对炮眼进行检查或没有对周边环境进行检 查。 2. 装药方式、顺序不符合规程规定 3.装填封泥工艺不符合要求 4. 封泥本身质量不符合要求 连接方式与接线不符合要求 戒 未设置警戒或设置警戒不合格 未按照正确顺序操作 检查及处理 检查的程序不对或爆破或现场清理的不彻底 检查 对通风情况未检查或检查不到位 瞎炮 没有按照规定、正确的方法处理瞎炮 时间： 班次 ： 表 3 风险登记台账 序 备 风险 地点 检查人 整改措施 整改结果 整改人 复核人 时间 号 注 表4 风险整改通知单 编号 : 检查人 检查日期 风险地点 责任单位 / 人 风险内容 整改措施 整改负责人 整改日期 验收情况 验收负责人 验收日期 表5 风险整改回执单 按 号风险整改通知单所列第 项已于 年 月 日整改完成。 整改措施 : 整改部门 整改责任人 备注：不能按要求 整改的说明理由， 并提出安全措施。 表 6 现场员工不安全行为辨识表 辨识人：