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1. 固定资产上线切换的策略(步骤)是什么?
a. 设置资产模块系统遗留日期( 上线前一个月的最后一天)
b. AS91 通过 LSWM 分别导入本年购置和年前购置的资产
c. OASV 重置资产相关的统驭科目
d. 对资产模块总账进行过长
e. ABST 进行资产子账和 FI 总账的对比
2. 如何计算出的实际成本?如何还原的实际成本?
S 计价+差异来计算实际成本,物料帐模块来还原产品的标准成本。
3. 科目主数据中的损益表和资产负债表的选项有什么作用?
a. 损益科目年结参与利润的计算,资产负债不参与
b. 损益表科目余额不结转,资产负债科目余额结转
c. 损益科目对应初级成本要素,资产负债科目不对应初级成本要素
4. 差异具体是如何分摊的?
单级差异和多级差异
单级差异:把来自采购 PPV 和成产差异分别分摊到库存和销售。
多级差异:把来自顶层上卷的差异分摊根据 BOM 分摊到上层。
5. SD 和 MM 分别如何和 FI 集成的?
MM: OBYC 估计修改配合评估类对应到具体的会计科目
SD:VKOA 客户账户组+无聊账户组 + 过账码 对应到具体的销售收入科目。
6. 遇到不一样的税率,怎么处理
7. 税价在哪一步进入到凭证中?入库还是发票校验?
发票校验
8. 简历中的某个项目的组织架构是怎么设定的?
参考项目文档
9. 内部订单的具体例子,实施方案
设备安装
企业培训
产品发布….
10.FICO 调研清单包括哪些内容
项目文档中。
11.简历中简述某个项目用的 COPC 核算成本的原理?
料(BOM)+工(Routine)费(Costing sheet) = 产品的标准成本
12.新总帐的功能有哪些
a. Coding Block
b. 凭证分割
c. FI 和 CO 实时统御
13.凭证分割的作用,用途以及解决企业中什么问题?
a. 夸部门的费用分摊
b. 实现在分割维度上的借贷平衡(典型的分割维度是利润中心)
14.如何实现如下需求,“针对特定公司代码的凭证做凭证抬头日期不能大于凭证过账日
期”?
通过有效性验证来实现
15.银行对账单中的科目如何设置?
External code Posting Rule GL account
16.获利分析的派生原则是什么 ?
从已知的特征值字段推出未知的特征值字段。
17.替代和有效性验证的工作原理?
替代
有效性验证
18.如何在发票校验时根据不同类型的 PO 过账到不同的 Account payable 科目?
通过替代来实现
19.CO 模块的月结流程?
分摊分配
内部订单结算
费用分割
作业单价重估
订单重估
Overhead 的计算
WIP 的计算
差异的计算
订单的结算
物料帐还原
20.COPC 成本核算中间接费用组(overhead group)如何使用?
21.如何校验资产负债表和损益表的正确性?如何进行他们之间的对账?
损益表的余额 = 资产负债表所有者权益的未分配利润
22.利润中心会计月结的流程?
1KEK 传输资产到利润中心
1KEI 传输应收应付到利润中心
2KES 利润中心余额结转(年结)
23.物料如何和成本对象进行关联?
通过 cost object hierarchy 实现
24.物料帐的差异计算和分摊原理?
a.单机差异和多级差异
b.单级差异:把来自采购 PPV 和成产差异分别分摊到库存和销售。
c.多级差异:把来自顶层上卷的差异分摊根据 BOM 分摊到上层。
25.资产如何实现平行 APC (购置成本 Acquisition Purchase Cost )的管理?
折旧范围来实现平行 APC 的管理
26.资产如何与设备管理模块进行集成? 资产联动的原理?
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