招商蛇口工程项目第三方评估管理制度.doc

招商蛇口第三方评估管理办法1.0版 编号： 版号： 页码：第 PAGE 18页 共 NUMPAGES 21页 PAGE 18 招商蛇口第三方评估管理办法1.0版 编号： 版号： 页码：第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 21页 1 招商蛇口 第三方评估管理办法1.0版 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 审批人 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 编制目的 3 二、 适用范围 3 三、 评估原则 3 四、 评估依据 4 五、 工程检查分类 4 六、 工程检查具体规定 5 七、 工作职责 8 八、 第三方过程评估 9 九、 评估注意事项及评估规则解释权 20 附件： 21 编制目的 通过不断完善工程检查体系，分级管控、持续改进，使事前预控和事中过程管理得以落地。强化技术行为、质量风险、安全文明施工、样板实施及标准执行的管控，规避系统性质量风险，提高现场管理水平，促进全公司项目工程质量不断提高，强有力的支撑客户满意度和品牌价值的持续提升。 适用范围 《招商蛇口第三方评估管理制度》适用于招商蛇口所有在建工程项目，包括住宅、类住宅、公建，招商蛇口操盘项目或联合操盘主控工程项目均须进行评估检查，代建类项目可参考执行。 评估原则 随机原则：抽查时必须结合当前标段的施工进度，随机抽样确定楼栋、楼层、房号及测点，测点应均匀分布。 可追溯原则：对飞检标段的具体楼栋、楼层、房号做好书面记录并存档。 完整原则：同一分部工程内所有分项的实测指标，根据现场情况，凡具备条件的必须全部进行实测，不得遗漏。 真实原则：测量数据应反映项目真实工程质量，避免为片面提高实测指标而进行批嵌修补；实测取点时应规避目测合格的相应修补部位，并对修补方案合理性进行检查，对于修补目测不合格的部位，正常实测，不得遗漏。 常态原则：各项目对施工现场的管理应保持常态化。严禁采用停工迎检、利用外部资源（委托第三方等）进行各种形式的包装等。 公正原则：坚持评估公平、公正、公开；对于弄虚作假、违反职业操守的行为，将严格按有关制度进行处理，并计入本期考核。 现场被检查方违规情况 扣减项目综合成绩 1、巡检人员到达项目现场，出示工作牌等证件后，门卫或其他项目人员以各种理由阻碍评估人员进入现场，拖延时间超过30分钟(含30分钟)的。 10分 2、现场如有送礼品、购物卡、现金等情况（不分甲方、监理、施工单位），一旦既成事实，巡检组上报总部备案。 10分 3、现场巡检如有以各种理由，规避测区、检查范围等行为。 5分 注：以上情况出现任何一项，情节严重者，项目本次评估成绩以0分处理。 评估依据 评估依据：国家及地方规范、行业标准、企业标准、客户关注点。 工程检查分类 工程检查划分 序号 检查名称 负责人 检查范围 主要检查内容 频 次 1 每天自查 承建单位 新增工程量 全部新增工程量的质量和安全文明施工 每天 2 监理日常检查 项目监理 新增工程量 全部新增工程量的质量和安全文明施工 不定期、专项检查每周不少于1次 3 项目日常检查 项目经理 所管项目 1）工程的日常管理及结果抽查 2）专项检查 不定期、每周不少于1次 4 区域第三方检查 区域第三方工程评估单位 项目范围抽楼栋检查，季度内应覆盖所有项目 1）质量风险 2）实测实量 3）安全文明 4）材料检查 每季度1次 5 总部第三方检查（过程） 总部第三方工程评估单位 全项目 详见各评估体系 不提前通知 6 总部第三方检查（交付） 总部第三方工程评估单位 当年交付项目 详见评估体系 交付评估，品质排查按项目交付计划倒排 7 总部不定期飞检 总部运营管理中心 招商蛇口全项目 1）项目质量风险 2）项目进度风险 3）各方管理态势 不通知 工程检查具体规定 项目日常检查 项目部日常工程检查为： 项目经理组织的日常检查（含日常巡检、对总分包的专项检查、材料检查、样板执行检查等），每周不少于1次。 每次检查必须形成书面成果，如整改通知单、专项检查整改记录等，以及对应的整改回复资料。 项目月度检查 组织形式 每月20日前，城市公司工程职能负责人应组织和参加各项目的月度检查。项目经理、主管工程师、监理单位和总分包单位均应参加，鼓励地方公司组织跨项目的联合检查。 检查内容 城市公司组织的项目月度检查应涵盖当前阶段的所有检查内容。 问题跟踪 检查报告提及的问题需在下月5日前完成整改，并将整改记录发城市公司工程职能负责人审核。 第三方评估检查 检查形式： 对处于施工过程阶段的项目。检查组成员包括：第三方检查组、受检地方公司至少一名项目经理或以上级别