管理体系审核检查表新版.pdf

质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核检查表及审核记录 （GB/T 19001-2016/GB/T 24001-2016/GB/T 45001-2020） 项目 审核内容 审核发现及结果 判定 章节 条款 1）组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实 提供公司各部门工作总结，对涉及到本部门的内外部因素进行了分 4.1 理解组织 现质量环境、 职业健康安全管理体系预期结果的各种 析，并将评价结果输入管理评审， 及其背景 外部和内部因素。 基本符合标准的要求。 2 ）组织应对这些内部和外部因素的相关信息进行监 高层管理者对这些因素进行评审，为制定公司发展战略提供参考， 视和评审。 基本符合标准的要求 相关方的需求有哪些， 如何满足相关方的需求和期望 识别了相关方的需求，包括质量、环境方面的需求和期望，并在文 4.2 理解相 件中描述了相关方的需求。 关方的需求 2 ）组织应对这些相关方及其要求的相关信息进行监 和期 通过管理评审，对相关方的需求进行评审，提供的监视评审的证据 视和评审。 基本充分。 4、组织及 确定的质量、环境、职业健康安全管理体系的范围， 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆， 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘 其背景 公司管理体系的范围： 控制电缆， 0.6/1KV 聚氯乙烯和聚乙烯绝缘电力电缆， 10KV及以下 架空绝缘电缆， 35KV 及以下电力电缆 ( 阻燃和耐火 ) 的生产，及其涉 及的环境、职业健康安全管理活动； 涉及的部门：供销、生产、技质、行政、财务； 4.3 QES 管理 涉及的场所： 江苏省宜兴市官林镇工业 C 区； 体系范围 不适用条款： 8.3 设计和开发过程不适用。理由：按照顾客和国标 进行生产和验收，不影响满足顾客和法律法规要求的产品的能力， 不免除公司的有关法律法规的责任。 2 ）组织的质量环境管理体系范围应作为形成文件的 在管理文件中确定了管理体系的范围，不适用的条款无。 信息加以保持。 该范围应描述所覆盖的产品和服务类