贯标内审表(公司技术).pdf

内部审核检查表 J7-1 编号： 被检查的部门：公司工程技术部 审核员 ： 年 月 日 审核文件/ 检查内容 检查记录 评价 章节编号 Q5.5.1 查部门的主要职责范围、 职责和权限 组织机构、主要职责分工 E/S4.4.1 情况。 资源、作用、 职责和权限/ 结构和职责 1、查看有无适用文件清 Q 4.2.3 单。 文件控制 2、查看文件收发记录、 E 4.4.5 审批表。 文件控制 3、 看文件修改通知单、 S 4.4.5 文件标识及文件销毁登 文件和资料 记表。 控制 4、施工图纸、变更设计 有无目录清单、发放记