公司6大部门的内审检查表汇总.pdf

内 审 检 查 表 编号： 表号： 受审核部门 总经理、管理者代表 部门负责人 标准条款 检查内容 检查纪录 评价  组织的质量管理体系文件包括哪些？ 4 0 ． 质量管理体系  质量手册内容的覆盖面是否完整？ 4,2,2 质量手册  质量手册 说明是否合理  盾量手册中各过程的描述是否反了组织所提供产品 的特点  最高管理者对其建立和改进质量体系的承诺能够提供哪些证据？  最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要 性？ 5.1 管理承诺  最高管理者采取哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求  的重要性转达给组织的成员？  组织的成员如何认识这种重要性？  组织如何确定顾客的需要和期望？ 5.2 以顾客为关注  将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？ 焦点  组织如何证实顾客需求转化为相应要求得到了满足？ 内审员: 日 期 内审组长 日 期 内 审 检 查 表 编号： 表号： 受审核部门 总经理、管理者代表 部门负责人 标准条款 检查内容 检查纪录 评价  最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？  制定的质量方针能否满足标准的要求？  质量方针与质量目标的关系是否明确？ 5.3质量方针  组织采用什么措施传达质量方针？  组织各层次对质量方针的理解程度如何？  质量方针的评审用修改状态是否符合文件控制的要求？  质量目标的设定是否在相关层次上 5.4 策划  得到分解？分解是否适宜? 5.4.1 质量目标  质量目标是否具有可测量性?测量方法是否明确?  质量策划的输出是否成了文件?  实现质量目标的资源是否齐备?  质量目标实现的程度如何? 5.4.2 质量策划  质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进? ?  质量策划的更改是否受控 更改期间是否保持了质量管理体  系的完整性?  对应组织质量管理体系过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位? 5.5职责，限权和沟  部门和岗位的职责，权限及相互关系是否清楚\协调? 通  各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责 权限及相互关系? 内审员: 日 期 内审组长 日 期 内 审 检